Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 400 400 84 140 163000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. 16.850 16.850 8.700 201 165000 Erstattungen von Eigenbetrieben 57.150 57.150 43.650 201 167000 Erstattungen Hospital- u. Armenfonds 19.150 19.150 12.450 201 169000 Innere Verrechnung 15.450 15.440 16.900 201 ________________________________________________________________________________________ 1.0100 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung 0100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 0100 109.000 108.990 81.784 400000 Personalausgaben SN 287.700 297.600 312.989 520000 Inventarunterhaltung 2.500 1.200 1.032 140 642000 Versicherungen GD 500 500 384 302 650000 Geschäftsausgaben 7.000 7.000 6.258 140 650600 EDV-Aufwand GD 2.500 2.500 661 103 654000 Dienstreisen 750 850 263 140 655100 Kosten für Sachverständige 500 500 0 140 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0100 301.450 310.150 321.587 Einnahmen Unterabschnitt 0100 109.000 108.990 81.784 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 192.450 201.160 239.803 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 01 301.450 310.150 321.587 Einnahmen Abschnitt 01 109.000 108.990 81.784 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 192.450 201.160 239.803 Überschuss 0 0 0
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 50 50 0 101 130000 Einnahmen aus Verkauf 50 50 173 101 159000 Vermischte Einnahmen 50 50 3.090 101 163000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. 1.400 1.400 1.400 201 165000 Erstattungen von Eigenbetrieben 24.250 24.250 23.500 201 167000 Erstattungen Hospital- u. Armenfonds 950 950 1.050 201 169000 Innere Verrechnung 13.950 12.700 11.800 201 ________________________________________________________________________________________ 1.0200 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0200 40.700 39.450 41.012 400000 Personalausgaben SN 834.900 796.600 825.696 520000 Inventarunterhaltung 1.500 1.500 1.472 101 560000 Dienst- und Schutzkleidung 250 250 0 101 642000 Versicherungen GD 1.000 1.000 1.000 302 650000 Geschäftsausgaben 13.000 13.000 11.841 101 654000 Dienstreisen 1.500 1.500 758 101 655000 Internetauftritt 31.000 15.000 18.852 101 655100 Stadtmarketing 20.000 20.000 16.674 101 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 52.550 52.550 50.961 101 668000 Vermischte Ausgaben 300 4.500 15 101 675500 Kostenerstattung an BGL 350 350 0 101 700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 11.000 11.000 7.152 101 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 0200 967.350 917.250 934.421 Einnahmen Unterabschnitt 0200 40.700 39.450 41.012 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 926.650 877.800 893.408 Überschuss 0 0 0 655000 Mittel u.a. für Erweiterung des Internetauftritts, Updating, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools, Einbindung des Ratsinformationssystems 655100 Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Fortentwicklung Stadtmarketing, Fortentwicklung eines Tourismuskonzepts 661000 Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt: a) Städtetag Baden-Württemberg Euro 15.500,-b) Deutscher Städtetag Euro 450,-c) Kommunaler Arbeitgeberverband Euro 3.500,-d) Kommunale Gemeinschaftsstelle Euro 2.500,-e) Gemeindeverwaltungsschule Euro 200,-f) Technischer Überwachungsverein Euro 60,-g) Freiburger Regio Gesellschaft eG Euro 600,-h) Deutsches Institut für Urbanistik Euro 3.500,-i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW Euro 400,-j) Klimabündnis Euro 350,-k) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl Euro 110,-l) Kinderrechte Afrika e.V. Euro 130,-m) Gemeinsam Mobil Lahr e.V. Euro 72,-n) Infobest Kehl - Strasbourg Euro 1.000,-o) Euro-Info-Verbraucher e.V. Euro 1.000,-p) Euro-Institut Euro 1.000,-q) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft Euro 150,-r) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau Euro 22.000,-- Summe: Euro 52.522,-- 700000 Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
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1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
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1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
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Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Stellenplan der Stadt Lahr für das
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Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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