Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstattung an BGL 2.000 2.000 1.600 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Unterabschnitt 3700 2.000 2.000 1.600 Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 2.000 2.000 1.600 Überschuss 0 0 0 675500 Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt. Ausgaben Abschnitt 37 2.000 2.000 1.600 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 2.000 2.000 1.600 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 5.228.850 4.967.050 4.806.593 Einnahmen Einzelplan 3 2.678.400 2.594.800 2.776.976 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 2.550.450 2.372.250 2.029.617 Überschuss 0 0 0
Einzelplan 4 Soziale Sicherung 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4010 Wohnraumförderung 4050 Lahr-Pass / Familienförderung 4080 Rentenantragsstelle 4310 Treffpunkt Stadtmühle 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4390 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen 4392 Zentrales Begegnungszentrum 4600 Kinder- und Jugendbüro 4601 Jugenderholungsmaßnahmen 4604 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen 4609 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße 4643 Kindertagesstätte Kanadaring 4644 Kindertagesstätte Kuhbach 4645 Kindertagesstätte Reichenbach 4646 Hort Eichrodtschule 4647 Hort Luisenschule 4648 Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen 4650 Kindertagesstätte Heiligenstraße 4651 Kindertagesstätte Alleestraße 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
Seite 128 und 129:
1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 134 und 135:
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Seite 138 und 139:
1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 140 und 141:
1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143: 1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 144 und 145: 1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 146 und 147: 1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 148 und 149: 1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 150 und 151: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
Seite 152 und 153: 1.1110 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 154 und 155: 1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 156 und 157: 1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 158 und 159: 1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 170 und 171: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 176 und 177: 1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 178 und 179: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 182 und 183: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
Seite 190 und 191: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 194 und 195: 1.4000 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 196 und 197: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 198 und 199: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 206 und 207: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 228 und 229: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 234 und 235: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 236 und 237: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 238 und 239: Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241: 1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 242 und 243:
1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245:
1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 250 und 251:
Seite 252 und 253:
1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 254 und 255:
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
Seite 260 und 261:
1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 262 und 263:
1.7670 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 278 und 279:
Seite 280 und 281:
1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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Seite 294 und 295:
2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Seite 300 und 301:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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Seite 338 und 339:
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2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Stadtteil Strukturver- Verwendung A
Seite 380 und 381:
Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
Seite 382 und 383:
Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
Seite 398 und 399:
Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
Seite 416 und 417:
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 430 und 431:
Nachweis über die von der Stadt La
Seite 432 und 433:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 448 und 449:
A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
Seite 452 und 453:
F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
Seite 456:
U Übrige schulische Aufgaben 2920
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