Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1110 Bürgerbüro 1300 Feuerschutz 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz
1.1100 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 190.000 185.000 156.962 302 101000 Verwaltungsgebühren Heikas 0 0 31.247 302 150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 400 302 159000 Vermischte Einnahmen 200 200 4.121- 302 162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 12.350 13.900 12.381 302 163000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. 300 300 0 201 165000 Erstattungen von Eigenbetrieben 1.650 1.650 1.550 201 169000 Innere Verrechnung 5.800 5.850 5.650 201 260100 Bußgelder (OWI-Verfahren) 650.000 644.000 667.860 302 ________________________________________________________________________________________ 1.1100 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1100 860.300 850.900 871.929 400000 Personalausgaben SN 799.800 774.700 847.870 520000 Inventarunterhaltung 1.500 1.500 1.331 302 520100 Geschwindigkeitsmessungen 40.000 50.500 38.208 302 550000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 2.851 302 560000 Dienst- und Schutzkleidung 750 750 1.974 302 620000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 12.000 7.000 6.821 302 620100 Übernahme Bestattungskosten 8.000 8.000 4.118 301 642000 Versicherungen GD 2.000 2.000 1.838 302 650000 Geschäftsausgaben 113.000 97.000 73.510 302 650600 EDV-Aufwand GD 41.500 31.200 37.402 103 654000 Dienstreisen 700 700 967 302 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.500 3.000 1.950 302 675500 Kostenerstattung an BGL 18.000 12.000 8.156 302 700000 Zuschuss Tierschutzverein 26.500 24.150 21.861 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt <strong>2013</strong> Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 1100 1.073.250 1.019.500 1.048.857 Einnahmen Unterabschnitt 1100 860.300 850.900 871.929 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 212.950 168.600 176.928 Überschuss 0 0 0 100000 Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012; 101000 Einnahmeerhöhung u.a. aufgrund der Einnahmen im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel. 620000 Im Ansatz sind Mittel i.H.v. Euro 5.000,-- für die Durchführung einer evtl. Verkehrszählung an der B415 (Prüfung Nachtfahrverbot für Schwerlastverkehr) enthalten. 650000 Erhöhung u.a. aufgrund der Ausgaben im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel. 700000 Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2011 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags ergebnis Bew. HH- <strong>2013</strong> 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Seite 104 und 105: Übersicht über budgeterhöhende E
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Seite 116 und 117: 1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
Seite 118 und 119: 1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
Seite 120 und 121: Darstellung der bewirtschaftenden S
Seite 122 und 123: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Seite 124 und 125: 1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 126 und 127: 1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
Seite 128 und 129: 1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 138 und 139: 1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 140 und 141: 1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143: 1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 146 und 147: 1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 148 und 149: 1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 154 und 155: 1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 156 und 157: 1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 158 und 159: 1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 170 und 171: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 176 und 177: 1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 178 und 179: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 180 und 181: 1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 182 und 183: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
Seite 190 und 191: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 192 und 193: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 196 und 197: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 198 und 199: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4390 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
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1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
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1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
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1.6700 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7240 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
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Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Stellenplan der Stadt Lahr für das
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Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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