Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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2.8800 001 Einnahmen für den Unterabschnitt 340000 Verkaufserlöse aus Grundvermögen UD 530.000 645.000 1.100.636 12.548.929 12.018.929 622 340010 Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken 0 0 0 1.000.000 1.000.000 622 340020 Verkaufserlöse BG Heubühl UD 0 0 220.125 220.125 220.125 622 340200 Erlöse Flughafenareal Ost 500.000 500.000 2.739.716 202 367000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern. 0 0 0 12.500 12.500 502 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 001 1.030.000 1.145.000 4.060.476 13.781.553 13.251.553 2.8800 999 Vorhandene Einrichtungen 932000 Erwerb von Grundstücken UD 500.000 0 300.000 326.951 622 932100 Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal 3.600.000 0 0 0 202 932300 Erwerb Gewässerstreifen Schutter 0 0 0 0 160.000 160.000 622 932400 Kasernenareal (Grunderwerb) 0 0 0 300.000 900.000 900.000 610 936000 Maßn. z.Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst. 0 0 0 0 69.000 69.000 602 942200 baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20 20.000 0 0 0 603 942400 bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier 9.500 0 0 0 18.096 8.596 603 942500 baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb. 35.000 0 0 0 37.801 2.801 603 960000 Kleingartenanlagen -Bau 20.000 0 0 0 20.000 0 602 988000 Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche UD 30.000 0 30.000 0 60.000 30.000 622 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 4.214.500 0 330.000 626.951 1.264.896 1.170.396 Erläuterungen 942200 Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug VHS in Gebäude Lotzbeckstraße 942400 Erneuerung der Fenster im EG (Ostseite) 942500 Erneuerung der Heizzentrale 960000 Kleingartenanlage "Ernet" Erweiterung um 41 Parzellen 988000 Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2013 2013 2012 2011 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 88 4.214.500 0 330.000 626.951 1.264.896 1.170.396 Einnahmen Abschnitt 88 1.030.000 1.145.000 4.060.476 13.781.553 13.251.553 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 3.184.500 0 0 0 0 Überschuss 0 815.000 3.433.525 12.516.657 12.081.157 Ausgaben Einzelplan 8 4.214.500 0 330.000 626.951 5.675.122 5.580.622 Einnahmen Einzelplan 8 1.030.000 1.145.000 4.060.476 18.191.779 17.661.779 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 3.184.500 0 0 0 0 Überschuss 0 815.000 3.433.525 12.516.657 12.081.157
Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2013 2013 2012 2011 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2012 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.9100 001 Einnahmen für den Unterabschnitt 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 8.435.000 3.845.000 6.345.556 201 310000 Entnahme aus Rücklagen 6.920.000 2.466.000 0 201 378100 Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld. 2.000.000 2.000.000 1.900.000 201 378200 Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld. UD 0 0 0 15.935.818 15.935.818 201 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 001 17.355.000 8.311.000 8.245.556 15.935.818 15.935.818 2.9100 999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes 910000 Zuführung an Rücklagen 500.000 0 500.000 5.867.701 201 970100 Tilgung von Krediten vom Bund GD 0 0 0 12.438 201 970200 Sondertilgung (Kredite vom Bund) GD 0 0 0 118.139 118.139 118.139 201 978100 Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um. GD 2.000.000 0 2.000.000 1.853.923 201 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 2.500.000 0 2.500.000 7.852.201 118.139 118.139 Ausgaben Abschnitt 91 2.500.000 0 2.500.000 7.852.201 118.139 118.139 Einnahmen Abschnitt 91 17.355.000 8.311.000 8.245.556 15.935.818 15.935.818 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 14.855.000 5.811.000 393.354 15.817.679 15.817.679 Ausgaben Einzelplan 9 2.500.000 0 2.500.000 7.852.201 118.139 118.139 Einnahmen Einzelplan 9 17.355.000 8.311.000 8.245.556 15.935.818 15.935.818 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 14.855.000 5.811.000 393.354 15.817.679 15.817.679 Ausgaben Gesamthaushalt 20.265.000 3.757.000 11.800.000 13.582.146 60.478.624 51.552.224 Einnahmen Gesamthaushalt 20.265.000 11.800.000 13.582.146 66.997.156 64.587.156 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 6.518.532 13.034.932
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
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1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
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1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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2.3330 001 Einnahmen für den Unter
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Seite 326 und 327: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 330 und 331: 2.4600 001 Einnahmen für den Unter
Seite 332 und 333: 2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
Seite 342 und 343: 2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
Seite 350 und 351: 2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
Seite 352 und 353: 2.6010 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 362 und 363: 2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Seite 404 und 405: Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Seite 416 und 417: Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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