Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühren 270.000 270.000 263.544 201 140000 Mieten und Pachten 100 100 102 603 ________________________________________________________________________________________ 1.6800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6800 270.100 270.100 263.647 500000 Unterhaltung Parkpalette Turmstraße 3.000 5.500 6.683 603 575000 Betriebsaufwand Parkplätze 17.500 10.000 6.361 603 575100 Betriebsaufwand Parkhäuser 8.000 6.200 6.411 603 642000 Versicherungen GD 350 400 302 302 675500 Kostenerstattung an BGL GD 28.000 28.000 27.070 605 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6800 56.850 50.100 46.828 Einnahmen Unterabschnitt 6800 270.100 270.100 263.647 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 213.250 220.000 216.819 500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze 6800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 68 56.850 50.100 46.828 Einnahmen Abschnitt 68 270.100 270.100 263.647 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 213.250 220.000 216.819
1.6900 Ausgaben 510000 Wasserlaufunterhaltung 6.000 6.000 0 605 642000 Versicherungen GD 150 150 119 302 675500 Kostenerstattung an BGL GD 120.000 120.000 93.685 605 712000 Zuweisungen u. Zusch. an Gden. u. Gde.-V. 0 0 22- 605 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 6900 126.150 126.150 93.782 Einnahmen Unterabschnitt 6900 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 126.150 126.150 93.782 Überschuss 0 0 0 675500 Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung. ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 69 126.150 126.150 93.782 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 126.150 126.150 93.782 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 6 8.529.350 7.965.350 7.709.285 Einnahmen Einzelplan 6 1.917.130 1.771.380 1.994.448 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 6.612.220 6.193.970 5.714.837 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143:
1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 146 und 147:
1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 172 und 173:
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Seite 176 und 177:
1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 180 und 181:
1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 182 und 183:
1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185:
1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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Seite 190 und 191:
1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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Seite 196 und 197:
1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 200 und 201:
Seite 202 und 203: 1.4600 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 206 und 207: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 222 und 223: 1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 228 und 229: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 230 und 231: 1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 234 und 235: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 236 und 237: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 238 und 239: Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241: 1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 242 und 243: 1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245: 1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 248 und 249: 1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 250 und 251: 1.6700 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 254 und 255: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 256 und 257: 1.7240 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 258 und 259: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 260 und 261: 1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 272 und 273: 1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 274 und 275: 1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 276 und 277: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 280 und 281: 1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 282 und 283: Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 284 und 285: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 286 und 287: Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 288 und 289: 2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 290 und 291: 2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
Seite 292 und 293: 2.0350 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 294 und 295: 2.0600 001 Einnahmen für den Unter
Seite 296 und 297: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 298 und 299: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 300 und 301: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 302 und 303:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
2.3330 001 Einnahmen für den Unter
Seite 322 und 323:
2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 324 und 325:
Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6010 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Stadtteil Strukturver- Verwendung A
Seite 380 und 381:
Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
Seite 382 und 383:
Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
Seite 398 und 399:
Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
Seite 400 und 401:
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Seite 402 und 403:
Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
Seite 404 und 405:
Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
Seite 406 und 407:
I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
Seite 412 und 413:
Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
Seite 416 und 417:
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
Seite 418 und 419:
lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Nachweis über die von der Stadt La
Seite 432 und 433:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 434 und 435:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 436 und 437:
Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
Seite 442 und 443:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 444 und 445:
A P a s s i v a Eigenkapital G e s
Seite 446 und 447:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 448 und 449:
A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
Seite 452 und 453:
F Familienförderung 4050 Feld- u.
Seite 454 und 455:
O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
Seite 456:
U Übrige schulische Aufgaben 2920
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