Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.3500 Einnahmen
110000 Hörerentgelte UD 480.000 500.000 470.541 431
111000 Studienreisen UD 45.000 5.000 45.080 431
150000 Ersatz von Sachausgaben 9.000 10.300 8.996 431
150100 Entgelte aus Vermietung 1.000 1.000 2.780 431
159000 Vermischte Einnahmen 500 500 500 431
162000 Erstattungen von Gemeinden 25.500 18.000 15.527 431
164000 Personalkostenersätze 0 0 7.559 102
169000 Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym. 5.000 5.000 5.000 431
171000 Zuweisungen vom Land 85.000 70.000 71.386 431
171100 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen UD 180.000 180.000 236.236 431
171200 Projekt Integrationsbegleitung UD 0 11.600 11.600 431
172000 Zuweisungen vom Landkreis 128.000 128.000 128.893 431
________________________________________________________________________________________
1.3500 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 3500 959.000 929.400 1.004.098
400000 Personalausgaben SN 492.900 448.200 438.502
520000 Inventarunterhaltung GD 4.000 4.000 2.346 431
530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 44.000 44.000 37.031 603
540000 Bewirtschaftungskosten GD 15.000 8.500 10.757 603
541000 Heizungsaufwand GD 12.200 14.000 8.835 603
542000 Gebäudereinigung GD 1.200 1.450 196 603
572300 Honorare und Entschädigungen UD 330.000 325.000 320.335 431
572400 Studienreisen UD 42.000 3.000 41.375 431
572500 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen UD 120.000 120.000 174.484 431
572600 Projekte UD 0 0 6 431
572700 Projekt Integrationsbegleitung UD 0 4.000 4.488 431
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 8.000 8.000 6.244 431
600000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung GD 40.000 40.000 35.922 431
620000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD 30.000 31.000 26.040 431
641000 Steuern 0 0 3.784 201
642000 Versicherungen GD 2.800 2.700 2.742 302
642100 Sonstige Versicherungen GD 250 300 162 302
650000 Geschäftsausgaben GD 22.000 22.000 20.313 431
650600 EDV-Aufwand GD 8.600 5.000 5.071 103
654000 Dienstreisen GD 2.000 1.500 645 431
654100 Fahrtkosten (Dozenten, Referenten) 16.000 16.000 11.785 431
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 11.000 10.500 10.666 431
675500 Kostenerstattung an BGL 150 150 0 431
679000 Innere Verrechnung 76.000 76.200 79.150 201
682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 7.900 12.450 7.886 201
685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 1.900 2.150 1.917 201
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 3500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 3500 1.287.900 1.200.100 1.250.680
Einnahmen Unterabschnitt 3500 959.000 929.400 1.004.098
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 328.900 270.700 246.582
Überschuss 0 0 0
150100 Die Einnahmen wurden bis einschl. dem Jahr 2009 bei der Fipo 1.3500.150000 verbucht.
171000 Der Landeszuschuss basiert auf dem neuen Fördersatz von 4,129 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit.
Bei zuletzt 20.602 durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei
voraussichtlich 85.000 Euro.
172000 Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkhochschulen. Der Zuschuss je Einwohner des
VHS-Einzugsgebietes beträgt 1,19 Euro. Bei ca. 107.000 Einwohnern liegt der Gesamtzsuchuss bei
ca. 128.000 Euro.
530000 Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7