Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.1100 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 190.000 185.000 156.962 302
101000 Verwaltungsgebühren Heikas 0 0 31.247 302
150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 400 302
159000 Vermischte Einnahmen 200 200 4.121- 302
162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 12.350 13.900 12.381 302
163000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. 300 300 0 201
165000 Erstattungen von Eigenbetrieben 1.650 1.650 1.550 201
169000 Innere Verrechnung 5.800 5.850 5.650 201
260100 Bußgelder (OWI-Verfahren) 650.000 644.000 667.860 302
________________________________________________________________________________________
1.1100 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 1100 860.300 850.900 871.929
400000 Personalausgaben SN 799.800 774.700 847.870
520000 Inventarunterhaltung 1.500 1.500 1.331 302
520100 Geschwindigkeitsmessungen 40.000 50.500 38.208 302
550000 Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 2.851 302
560000 Dienst- und Schutzkleidung 750 750 1.974 302
620000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 12.000 7.000 6.821 302
620100 Übernahme Bestattungskosten 8.000 8.000 4.118 301
642000 Versicherungen GD 2.000 2.000 1.838 302
650000 Geschäftsausgaben 113.000 97.000 73.510 302
650600 EDV-Aufwand GD 41.500 31.200 37.402 103
654000 Dienstreisen 700 700 967 302
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.500 3.000 1.950 302
675500 Kostenerstattung an BGL 18.000 12.000 8.156 302
700000 Zuschuss Tierschutzverein 26.500 24.150 21.861 201
________________________________________________________________________________________
Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 1100 1.073.250 1.019.500 1.048.857
Einnahmen Unterabschnitt 1100 860.300 850.900 871.929
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 212.950 168.600 176.928
Überschuss 0 0 0
100000 Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012;
101000 Einnahmeerhöhung u.a. aufgrund der Einnahmen im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel.
620000 Im Ansatz sind Mittel i.H.v. Euro 5.000,-- für die Durchführung einer evtl. Verkehrszählung an der B415 (Prüfung
Nachtfahrverbot für Schwerlastverkehr) enthalten.
650000 Erhöhung u.a. aufgrund der Ausgaben im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel.
700000 Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2011 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7