Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.7677 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 20.000 20.000 16.726 007 130000 Einnahmen aus Getränkeverkauf UD 28.000 28.000 26.851 007 150000 Ersatz von Sachausgaben 200 200 0 007 169000 Innere Verrechnung 201.750 201.750 201.750 501 ________________________________________________________________________________________ 1.7677 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7677 249.950 249.950 245.326 400000 Personalausgaben SN 79.900 74.400 78.127 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 36.400 18.500 35.797 007 520000 Inventarunterhaltung 5.000 5.000 1.317- 007 540000 Bewirtschaftungskosten GD 28.000 26.000 25.390 007 541000 Heizungsaufwand GD 18.500 20.000 12.031 007 542000 Gebäudereinigung GD 5.100 4.500 1.835 603 575000 Betriebsaufwand 2.000 2.000 1.018 007 575100 Beschaffung von Getränken u. a. UD 28.000 28.000 25.850 007 642000 Versicherungen GD 850 900 812 302 675500 Kostenerstattung an BGL 7.000 7.000 7.545 007 681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 63.600 63.650 63.577 201 682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 1.800 2.050 1.755 201 685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 89.700 92.550 89.736 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im 7677 Stadtteil Sulz Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 7677 365.850 344.550 342.155 Einnahmen Unterabschnitt 7677 249.950 249.950 245.326 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 115.900 94.600 96.828 Überschuss 0 0 0 500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung techn. Anlagen sind Mittel für die Reparatur des Bodenbelags der Kulturhalle (weiterer Abschnitt), der Erneuerung des Bodenbelags im Flur zum WC sowie für Demontagearbeiten im Foyer veranschlagt. ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
1.7678 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7.500 7.000 7.749 410 140000 Mieten und Pachten 3.100 3.100 3.675 603 ________________________________________________________________________________________ 1.7678 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7678 10.600 10.100 11.424 400000 Personalausgaben SN 6.600 6.600 848 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 6.500 5.500 5.739 603 520000 Inventarunterhaltung 1.000 1.000 0 603 540000 Bewirtschaftungskosten GD 8.500 5.000 7.373 603 541000 Heizungsaufwand GD 4.500 6.500 2.198 603 542000 Gebäudereinigung GD 7.250 5.000 3.836 603 575000 Betriebsaufwand 100 200 64 603 642000 Versicherungen GD 100 150 80 302 675500 Kostenerstattung an BGL 400 400 0 410 681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD 8.600 8.600 8.598 201 685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 9.700 10.100 9.655 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7678 53.250 49.050 38.390 Einnahmen Unterabschnitt 7678 10.600 10.100 11.424 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 42.650 38.950 26.966 Überschuss 0 0 0 500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7678 Aktienhof 7678 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 76 1.357.550 1.300.800 1.093.598 Einnahmen Abschnitt 76 535.400 533.950 517.222 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 822.150 766.850 576.376 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
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1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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Seite 190 und 191:
1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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Seite 206 und 207:
1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 222 und 223: 1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 224 und 225: 1.5611 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 228 und 229: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 230 und 231: 1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 234 und 235: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 236 und 237: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 238 und 239: Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241: 1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 242 und 243: 1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245: 1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 248 und 249: 1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 250 und 251: 1.6700 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 252 und 253: 1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 254 und 255: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 256 und 257: 1.7240 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 258 und 259: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 260 und 261: 1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 272 und 273: 1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 274 und 275: 1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 276 und 277: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 280 und 281: 1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 282 und 283: Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 284 und 285: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 286 und 287: Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 288 und 289: 2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 290 und 291: 2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
Seite 292 und 293: 2.0350 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 294 und 295: 2.0600 001 Einnahmen für den Unter
Seite 296 und 297: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 298 und 299: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 300 und 301: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 314 und 315: Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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2.3330 001 Einnahmen für den Unter
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2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Seite 330 und 331:
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6010 999 Vorhandene Einrichtungen
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Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
Seite 382 und 383:
Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 388 und 389:
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Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
Seite 398 und 399:
Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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