Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt: - 3 -
21.01.2013; 09:23:48 Gesamtplan 2013
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 44.368 Stand 2012
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2013 2013 % 2012 2011
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 440.400 9,93 0,45 413.000 401.679
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 1.328.150 29,93 1,37 1.083.700 961.862
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.823.310 63,63 2,92 2.737.000 2.426.720
baulichen Anlagen usw.
55 Haltung von Fahrzeugen 138.400 3,12 0,14 125.000 119.820
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 163.000 3,67 0,17 138.000 124.938
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.742.375 129,43 5,93 5.083.050 4.648.118
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 2.376.965 53,57 2,46 2.051.910 2.040.849
67 Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
672 Erstattungen von Verw.- u. 37.500 0,85 0,04 37.500 45.151
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
673 Erstattungen von Verw.- u. 560.000 12,62 0,58 500.000 337.719
Betriebsaufwand an Zweckverbände
675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 5.747.150 129,53 5,94 5.568.650 5.332.339
rechnungen u.a. übrige Bereiche
679 Innere Verrechnungen 2.263.950 51,03 2,34 2.196.090 2.036.400
68 Kalkulatorische Kosten 1.958.950 44,15 2,02 2.051.050 1.958.317
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 28.922.400 651,88 29,88 26.175.300 23.479.551
7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 6.683.450 150,64 6,90 6.339.550 5.765.405
oder ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse
für lfd. Zwecke
712 Zuweisungen u. Zuschüsse 50 0,00 0,00 50 16
an Gden. und Gde.verb.
713 Zuweisungen u. Zuschüsse an 92.000 2,07 0,10 157.500 135.000
Zweckverbände u. dgl.
715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 271.000 6,11 0,28 256.000 250.278
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
718 Zuweisungen u. Zuschüsse an 57.900 1,30 0,06 60.000 0
übrigen Bereich
73-79 Sozialleistungen 63.000 1,42 0,07 63.000 5.245
7 Summe Hauptgruppe 7 7.167.400 161,54 7,40 6.876.100 6.155.944
8 Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben
800 Zinsen für Kredite 0 0,00 0,00 0 6.183
des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.
805 Zinsen für äussere 80.000 1,80 0,08 80.000 51.830
Kassenkredite
808 Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen 1.206.000 27,18 1,25 1.228.000 1.227.708
81 Steuerbeteiligungen
810 Gewerbesteuerumlage 3.185.000 71,79 3,29 3.010.000 3.155.823
83 Allgemeine Umlagen
831 Allgemeine Umlagen 9.790.000 220,65 10,11 9.890.000 9.177.303
an Land
832 Allgemeine Umlagen 13.290.000 299,54 13,73 14.165.000 13.143.060
an Gden. u. Gde.verb.
84 Weitere Finanzausgaben 70.000 1,58 0,07 70.000 139.273
85 Deckungsreserve 100.000 2,25 0,10 150.000 0
86 Zuführung zum
Vermögenshaushalt