Förderhandbuch - Viadrina

Handbuch für den federführenden Begünstigten für das Operationelle Programm zur
grenzübergreifenden Zusammenarbeit (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013 im Rahmen
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit
Folgende Unterlagen sind vom Leadpartner für Kontrollzwecke bereitzuhalten:
• der bewilligte Antrag
• der Fördervertrag und die Partnerschaftsvereinbarung
• Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung
• Schriftverkehr zu den vorgenannten Dokumenten
• Zusammenstellungen der erklärten Ausgaben der Projektpartner
• Zertifikate der Art.16-Prüfer der Projektpartner (sowie dazugehörige Unterlagen wie
Checklisten, Prüfvermerke etc)
• Kontoauszüge des Leadpartners, die die Eingänge der EFRE-Mittel und ihre
Weiterleitung an die Projktpartner nachweisen
• Rechnungen / andere Unterlagen mit gleichwertiger Beweiskraft
• Kontoauszüge / Belege für Bezahlung von Rechnungen
• Unterlagen zum Nachweis der Personalkosten, z.B. Arbeitszeiterfassung,
Arbeitsverträge etc.
• Unterlagen zum Nachweis von externen Dienstleistungen (Anzahl der
Subunternehmer, Verträge etc.)
• Abrechnungen der Verwaltungskosten
• Unterlagen zum Nachweis von Reisen und Übernachtungen
• Unterlagen zu Informations- und Publizitätsmaßnahmen
• Ausschreibungsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Angebote, Verträge etc.)
• Belege für die Entgegennahme von Lieferungen bzw. Leistungen (Broschüren,
Beratungsprotokolle etc.)
• Zusammenstellung von angeschafften Gütern (Bestandteile des Anlage- und
Umlaufvermögens) nebst Belegen.
Die sekundäre Finanzkontrolle wird vom für den Leadpartner zuständigen nationalen
Finanzprüfer durchgeführt. Die Kontrollen der Finanzprüfer werden rechtzeitig angekündigt.
Die Ankündigung einer sekundären Finanzkontrolle muss Angaben zu ihrem Zweck und
Verlauf beinhalten. Der Leadpartner und seine Projektpartner sind verpflichtet, sich der
Kontrolle zu unterziehen, das Projekt vorgabengemäß zu dokumentieren sowie freien Eintritt
auf das von der Kontrolle betroffene Gelände zu gewährleisten. Nach jeder Kontrolle wird ein
Prüfvermerk erstellt. Jeder kontrollierte Projektpartner hat die Möglichkeit, innerhalb von
zwei Wochen Stellungnahme zum Ergebnis der Kontrolle abzugeben. Alle Stellungnahmen
der Projektpartner sollen in die endgültige Fassung des Prüfvermerks aufgenommen werden.
5.6 Unregelmäßigkeiten
Wird auf der Grundlage von Berichten über den Verlauf der Projektdurchführung bzw.
infolge einer von zuständigen Stellen durchgeführten Prüfung festgestellt, dass der
Leadpartner die gesamten EFRE-Mittel oder einen Teil davon nicht zweckentsprechend und
ohne die geltenden Verfahren einzuhalten, verwendet oder die Mittel unbefugt oder in
übermäßiger Höhe in Anspruch genommen hat, ist er verpflichtet, diese Mittel entsprechend
in voller Höhe oder zum Teil nebst Sollzinsen zu einem von der Verwaltungsbehörde im
betreffenden Bescheid genannten Termin und auf das ebenfalls von ihr genannte Bankkonto
zurückzuzahlen.
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