Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 32<br />
KSt. 232000<br />
Produkt 02.03.04<br />
Bekämpfung der Schwarzarbeit<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 1 55,46% 44,54% 100,00%<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 24.552,16 45.000 27.730 22.270 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 250 139 111 250 253 256 259<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0<br />
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 24.552,16 45.250 27.869 22.381 50.250 50.753 51.261 51.774<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 24.552,16 45.250 27.869 22.381 50.250 50.753 51.261 51.774<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 48.915,84 47.278 29.789 23.924 53.713 54.250 54.793 55.341<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 20.944,56 15.194 13.506 10.846 24.352 24.596 24.842 25.090<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.627,39 1.210 1.071 861 1.932 1.951 1.971 1.991<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.920,05 3.046 2.731 2.194 4.925 4.974 5.024 5.074<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.650,02 2.404 1.622 1.302 2.924 2.953 2.983 3.013<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 78.057,86 69.132 48.719 39.127 87.846 88.724 89.613 90.509<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.660,67 16.660 11.190 8.987 20.177 20.379 20.583 20.789<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 3.686,89 2.930 2.195 1.763 3.958 3.998 4.038 4.078<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.347,56 19.590 13.385 10.750 24.135 24.377 24.621 24.867<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 100.405,42 88.722 62.104 49.877 111.981 113.101 114.234 115.376<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.784,85 1.000 277 223 500 505 510 515<br />
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund<br />
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 698,39 925 257 206 463 468 473 478<br />
541130 Dienstreisekosten 220,40 400 222 178 400 404 408 412<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 332,49 250 139 111 250 253 256 259<br />
542303 Leasing Kfz. 4.371,39 4.000 1.248 1.002 2.250 2.273 2.296 2.319<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 281,21 450 250 200 450 455 460 465<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 157,40 100 55 45 100 101 102 103<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 43,17 300 166 134 300 303 306 309<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)) 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543919 Auslagen in Ordnungswidrigkeiten 0,00 200 111 89 200 202 204 206<br />
544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 186,00 200 69 56 125 126 127 128<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) -136,15 1.400 388 312 700 707 714 721<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 108.344,57 98.447 65.286 52.433 117.719 118.898 120.090 121.291<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen 0,00<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Wertberichtigung JA) -50.763,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme -50.763,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 57.581,22 98.447 65.286 52.433 117.719 118.898 120.090 121.291<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.082,32 1.796 1.399 1.123 2.522 2.547 2.572 2.598<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 467,66 975 744 598 1.342 1.355 1.369 1.383<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.108,83 2.151 1.760 1.413 3.173 3.205 3.237 3.269<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 607,54 502 375 301 676 683 690 697<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 674,24 654 419 336 755 763 771 779<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.110,45 1.212 769 617 1.386 1.400 1.414 1.428<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.017,11 1.301 616 495 1.111 1.122 1.133 1.144<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 403,50 433 119 95 214 216 218 220<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.397,00 4.851 2.338 1.877 4.215 4.257 4.300 4.343<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 10.125,00 9.844 8.074 6.484 14.558 14.704 14.851 15.000<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 24.993,65 23.719 16.613 13.339 29.952 30.252 30.555 30.861<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 82.574,87 122.166 81.899 65.772 147.671 149.150 150.645 152.152<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -58.022,71 -76.916 -54.030 -43.391 -97.421 -98.397 -99.384 -100.378<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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