Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 210000<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910101 "Personalreserve"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
(i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 143.637,73 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 18.924,69 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 162.562,42 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 162.562,42 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862<br />
4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 382.252 0 382.252 386.075 389.936 393.835<br />
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 382.252 0 382.252 386.075 389.936 393.835<br />
Summe Erträge einschl. ILV 162.562,42 718.045 1.012.252 0 1.012.252 951.675 890.492 828.697<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 90.224,82 150.295 149.939 0 149.939 151.438 152.952 154.482<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.570,09 564.902 823.771 0 823.771 832.009 840.329 848.732<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.066,11 44.978 65.348 0 65.348 66.001 66.661 67.328<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.173,90 113.241 166.591 0 166.591 168.257 169.940 171.639<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.872,62 7.641 8.162 0 8.162 8.244 8.326 8.409<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 259.907,54 881.057 1.213.811 0 1.213.811 1.225.949 1.238.208 1.250.590<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 33.732,75 52.961 56.323 0 56.323 56.886 57.455 58.030<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.639,01 9.315 11.048 0 11.048 11.158 11.270 11.383<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 40.371,76 62.276 67.371 0 67.371 68.044 68.725 69.413<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003<br />
Zwischensumme 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -137.716,88 -225.288 -268.930 0 -268.930 -342.318 -416.441 -491.306<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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