Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillige<br />
SVA<br />
KSt. 236000<br />
Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.714,90 15.857 8.546 8.547 17.093 17.264 17.437 17.611<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.595,88 8.613 4.546 4.547 9.093 9.184 9.276 9.369<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.910,66 18.992 10.751 10.752 21.503 21.718 21.935 22.154<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.675,98 4.432 2.291 2.292 4.583 4.629 4.675 4.722<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.055,12 4.627 1.755 1.755 3.510 3.545 3.580 3.616<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.611,57 6.720 3.262 3.263 6.525 6.590 6.656 6.723<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.340,02 6.941 4.020 4.020 8.040 8.120 8.201 8.283<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 61.606,00 58.310 22.177 22.177 44.353 44.797 45.245 45.697<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 66.899,00 67.440 40.496 40.496 80.992 81.802 82.620 83.446<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 195.409,13 191.932 97.844 97.849 195.692 197.649 199.625 201.621<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 861.523,04 879.294 438.447 438.451 876.897 885.667 894.522 903.465<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -450.443,87 -447.594 -234.552 -234.556 -469.107 -473.799 -478.535 -483.319<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 7.833.935,17 7.712.950 4.920.645 3.321.555 8.242.200 8.324.623 8.407.871 8.491.949<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 101.110,15 365 145 145 290 293 296 299<br />
Summe 7.935.045,32 7.713.315 4.920.790 3.321.700 8.242.490 8.324.916 8.408.167 8.492.248<br />
Summe Erträge 7.935.045,32 7.713.315 4.920.790 3.321.700 8.242.490 8.324.916 8.408.167 8.492.248<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 6.633.114,85 6.837.657 4.152.247 2.961.956 7.114.203 7.185.347 7.257.202 7.329.775<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 133.246,55 8.873 10.930 7.429 18.359 18.543 18.729 18.917<br />
Summe 6.766.361,40 6.846.530 4.163.177 2.969.385 7.132.562 7.203.890 7.275.931 7.348.692<br />
Summe Aufwendungen 6.766.361,40 6.846.530 4.163.177 2.969.385 7.132.562 7.203.890 7.275.931 7.348.692<br />
Überschuss/Zuschussbedarf 1.168.683,92 866.785 757.613 352.315 1.109.928 1.121.026 1.132.236 1.143.556<br />
Aufwendungen aus ILV 1.563.491,42 1.650.237 956.537 691.524 1.648.060 1.664.539 1.681.183 1.697.995<br />
Saldo -394.807,50 -783.452 -198.924 -339.209 -538.132 -543.513 -548.947 -554.439<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz<br />
Einzahlungen aus Investitionen<br />
Auszahlungen aus Investitionen 0 16.966 26.010 24.990 51.000 0 0 0
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