Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 210000<br />
Produkt 01.01.01<br />
Büro Städteregionstag<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
übrigen Bereichen -2.394,95 0 0 0 0 0 0 0<br />
448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.726,60 4.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zwischensumme 15.331,65 4.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 15.331,65 20.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 101.846,86 94.389 75.468 21.559 97.027 97.997 98.977 99.967<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 265.937,23 280.781 269.953 77.119 347.072 350.543 354.048 357.588<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.835,40 22.356 21.415 6.118 27.533 27.808 28.086 28.367<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 53.343,99 56.286 54.592 15.596 70.188 70.890 71.599 72.315<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.556,50 4.799 4.108 1.174 5.282 5.335 5.388 5.442<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 446.519,98 458.611 425.536 121.566 547.102 552.573 558.098 563.679<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 38.039,06 33.261 28.348 8.099 36.447 36.811 37.179 37.551<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.486,55 5.850 5.560 1.589 7.149 7.220 7.292 7.365<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 45.525,61 39.111 33.908 9.688 43.596 44.031 44.471 44.916<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 492.045,59 497.722 459.444 131.254 590.698 596.604 602.569 608.595<br />
542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem.<br />
§ 30 KrO 660.462,93 722.920 642.240 183.473 825.713 833.970 842.310 850.733<br />
542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst.<br />
Tätigkeit 4.324,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 20.668,47 22.000 16.723 4.777 21.500 21.715 21.932 22.151<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung -30,17 1.800 2.528 722 3.250 3.283 3.316 3.349<br />
544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 1.872,00 2.800 1.400 400 1.800 1.818 1.836 1.854<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 76.235,69 76.750 68.408 19.542 87.950 88.830 89.718 90.615<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 4.760 10.825 3.093 13.918 14.057 14.198 14.340<br />
549200 Zuwendungen an die Fraktionen 184.392,70 197.000 167.071 47.729 214.800 216.948 219.117 221.308<br />
549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 29.591,75 8.800 6.845 1.955 8.800 8.888 8.977 9.067<br />
Zwischensumme 1.469.563,31 1.534.552 1.375.484 392.945 1.768.429 1.786.113 1.803.973 1.822.012<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765<br />
Zwischensumme 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765<br />
Summe Aufwendungen 1.471.277,41 1.536.266 1.376.817 393.326 1.770.143 1.787.844 1.805.721 1.823.777<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.405,79 17.832 11.455 3.273 14.728 14.875 15.024 15.174<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.151,41 9.686 6.093 1.741 7.834 7.912 7.991 8.071<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.302,44 21.357 14.411 4.117 18.528 18.713 18.900 19.089<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.796,70 4.984 3.072 877 3.949 3.988 4.028 4.068<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.104,02 6.064 2.959 845 3.804 3.842 3.880 3.919<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.271,94 8.511 4.732 1.352 6.084 6.145 6.206 6.268<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.480,37 9.179 6.694 1.912 8.606 8.692 8.779 8.867<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 76.703,21 39.599 8.565 2.447 11.012 11.122 11.233 11.345<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 82.024,00 80.978 29.202 8.342 37.544 37.919 38.298 38.681<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 206.239,88 198.190 87.183 24.906 112.089 113.208 114.339 115.482<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.677.517,29 1.707.574 1.464.000 418.232 1.882.232 1.901.052 1.920.060 1.939.259<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.662.185,64 -1.687.574 -1.461.667 -417.565 -1.879.232 -1.898.022 -1.917.000 -1.936.168<br />
<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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