Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 32<br />
KSt. 232000<br />
Produkt 02.03.01<br />
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € €<br />
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"<br />
4 Ordentliche Erträge 1 69,23% 30,77% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 10.944,75 12.500 8.654 3.846 12.500 12.625 12.751 12.879<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 16.696,42 16.000 11.077 4.923 16.000 16.160 16.322 16.485<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen 1.380,00 900 1.385 615 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 300 69 31 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 29.021,17 29.700 21.185 9.415 30.600 30.906 31.215 31.527<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 29.021,17 29.700 21.185 9.415 30.600 30.906 31.215 31.527<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 4.177,80 4.073 2.749 1.222 3.971 4.011 4.051 4.092<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 19.354,35 18.771 12.985 5.771 18.756 18.944 19.133 19.324<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.522,99 1.495 1.030 458 1.488 1.503 1.518 1.533<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.086,51 3.763 2.626 1.167 3.793 3.831 3.869 3.908<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 256,46 207 150 66 216 218 220 222<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 29.398,11 28.309 19.540 8.684 28.224 28.507 28.791 29.079<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.435,44 1.435 1.033 459 1.492 1.507 1.522 1.537<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 268,26 252 203 90 293 296 299 302<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.703,70 1.687 1.236 549 1.785 1.803 1.821 1.839<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 31.101,81 29.996 20.776 9.233 30.009 30.310 30.612 30.918<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäfitgte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 346 154 500 505 510 515<br />
525120 Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und 0<br />
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 0 320 142 462 467 472 477<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 200 138 62 200 202 204 206<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 310 215 95 310 313 316 319<br />
542303 Leasing Kfz. 0,00 0 1.558 692 2.250 2.273 2.296 2.319<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 192,07 350 242 108 350 354 358 362<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 69 31 100 101 102 103<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 338,20 910 630 280 910 919 928 937<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 87 38 125 126 127 128<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 485 215 700 707 714 721<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 927,72 890 1.350 600 1.950 1.970 1.990 2.010<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 892,50 2.130 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 33.452,30 35.386 26.216 11.650 37.866 38.247 38.629 39.015<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
/Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 33.452,30 35.386 26.216 11.650 37.866 38.247 38.629 39.015<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
(ILV)<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.006,14 607 468 208 676 683 690 697<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 225,97 330 249 111 360 364 368 372<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.501,05 727 588 262 850 859 868 877<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 293,94 170 125 56 181 183 185 187<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 325,64 221 140 62 202 204 206 208<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 534,66 410 258 114 372 376 380 384<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 489,72 440 206 92 298 301 304 307<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 212,23 146 39 18 57 58 59 60<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.606,00 1.640 782 348 1.130 1.141 1.152 1.164<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 4.890,00 3.328 2.701 1.200 3.901 3.940 3.979 4.019<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 12.085,35 8.019 5.556 2.471 8.027 8.109 8.191 8.275<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 45.537,65 43.405 31.772 14.121 45.893 46.356 46.820 47.290<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -16.516,48 -13.705 -10.587 -4.706 -15.293 -15.450 -15.605 -15.763<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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