Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 210000<br />
Produkt 01.13.02<br />
Poststelle/Auskunft<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910300 "Poststelle"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 21,50 100 100 0 100 101 102 103<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 618,73 750 750 0 750 758 766 774<br />
Zwischensumme 640,23 850 850 0 850 859 868 877<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 640,23 850 850 0 850 859 868 877<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 632.357,94 706.280 672.079 0 672.079 678.800 685.588 692.444<br />
Summe Erträge aus ILV 632.357,94 706.280 672.079 0 672.079 678.800 685.588 692.444<br />
Summe Erträge einschl. ILV 632.998,17 707.130 672.929 0 672.929 679.659 686.456 693.321<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 6.244,02 6.263 6.538 0 6.538 6.603 6.669 6.736<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 106.644,88 101.106 106.467 0 106.467 107.532 108.607 109.693<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.534,75 8.050 8.446 0 8.446 8.530 8.615 8.702<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.641,57 20.268 21.531 0 21.531 21.746 21.963 22.183<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 341,93 318 356 0 356 360 364 368<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 144.407,15 136.005 143.338 0 143.338 144.771 146.218 147.682<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.153,16 2.207 2.456 0 2.456 2.481 2.506 2.531<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 423,76 388 482 0 482 487 492 497<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.576,92 2.595 2.938 0 2.938 2.968 2.998 3.028<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 146.984,07 138.600 146.276 0 146.276 147.739 149.216 150.710<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 40.528,21 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
543130 Porto 334.922,92 420.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120<br />
543131 Zuführung zu Rückstellung Porto 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.879,43 2.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
Zwischensumme 562.314,63 601.600 591.776 0 591.776 597.694 603.671 609.709<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 562.314,63 601.600 591.776 0 591.776 597.694 603.671 609.709<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.787,75 4.012 3.313 0 3.313 3.346 3.379 3.413<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.094,87 2.179 1.763 0 1.763 1.781 1.799 1.817<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.279,86 4.806 4.169 0 4.169 4.211 4.253 4.296<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.423,94 1.122 889 0 889 898 907 916<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.384,40 1.364 856 0 856 865 874 883<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 2.235 1.597 0 1.597 1.613 1.629 1.645<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.233,58 66.744 53.460 0 53.460 53.995 54.535 55.080<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.663,00 7.688 5.551 0 5.551 5.607 5.663 5.720<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 15.756,00 15.380 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 48.623,40 105.530 71.598 0 71.598 72.316 73.039 73.770<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 610.938,03 707.130 663.374 0 663.374 670.010 676.710 683.479<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 22.060,14 0 9.555 0 9.555 9.649 9.746 9.842<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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