Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten
(11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.
Zu A/537910 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":
Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.
Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz,
Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.
Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung sowie 5.000 € für die
neue OE S 64.
Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze
in den einzelnen OE.
Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.
Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":
Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Semimaren von A 10.6.
Da ab 2021 der Bereich "Digitalisierung" mit in die Kostenberechnung fließt, ist hier ein Mehrbedarf festzustellen. Des Weiteren
wurden seitens der regio iT Akademie die Schulungsgebühren deutlich erhöht.
Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":
Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie
kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zukünftig mit Hilfe eines externen Dienstleiters weiter ausgebaut (SV 2020/0408).
Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und
somit keine freiwillige Leistung.
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021
• Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement 7.997,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Fortbildung 13.423,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul 15.994,00 €
• MindManager 120,00 €
insgesamt 37.534,00 €
Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":
Zu A/541130 "Dienstreisekosten":
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort
Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der
schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen
Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.
Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztausbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst,
Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.
Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":
In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die
Teilnehmer_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften
sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2021
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 6.435,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant). 6.435,00 €
Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":
Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":
Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der
StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.
Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400):
Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt
sind.
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanzmathematische
Gutachten in Auftrag gegeben.