Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 210000<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.279,88 0 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339<br />
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 1.180 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 340,80 300 300 0 300 303 306 309<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.620,68 1.480 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.620,68 1.480 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 103.325,70 110.149 502.878 0 502.878 507.907 512.986 518.116<br />
Summe Erträge aus ILV 103.325,70 110.149 502.878 0 502.878 507.907 512.986 518.116<br />
Summe Erträge einschl. ILV 104.946,38 104.805 504.478 0 504.478 509.523 514.618 519.764<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 163.814,28 159.184 13.765 147.800 161.565 163.181 164.813 166.461<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 106.152,24 108.292 115.762 0 115.762 116.920 118.089 119.270<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) -2.155,00 8.622 9.183 0 9.183 9.275 9.368 9.462<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.759,30 21.708 23.410 0 23.410 23.644 23.880 24.119<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.975,90 8.093 8.795 0 8.795 8.883 8.972 9.062<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 298.546,72 305.899 170.915 147.800 318.715 321.903 325.122 328.374<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.723,77 56.093 60.690 0 60.690 61.297 61.910 62.529<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 12.148,01 9.866 11.905 0 11.905 12.024 12.144 12.265<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 73.871,78 65.959 72.595 0 72.595 73.321 74.054 74.794<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 372.418,50 371.858 243.510 147.800 391.310 395.224 399.176 403.168<br />
541130 Dienstreisekosten 13,60 150 150 0 150 152 154 156<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 209,42 400 400 0 400 404 408 412<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 3.558,09 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 717,88 800 800 0 800 808 816 824<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 148.375,27 160.663 384.640 0 384.640 388.486 392.371 396.295<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
Zwischensumme 525.292,76 544.971 640.600 147.800 788.400 796.285 804.248 812.292<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 525.292,76 544.971 640.600 147.800 788.400 796.285 804.248 812.292<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.425,80 11.862 9.798 0 9.798 9.896 9.995 10.095<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.841,93 6.443 5.212 0 5.212 5.264 5.317 5.370<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.896,43 14.208 12.325 0 12.325 12.448 12.572 12.698<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.695,37 3.316 2.627 0 2.627 2.653 2.680 2.707<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.593,72 4.034 2.531 0 2.531 2.556 2.582 2.608<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.635,98 5.800 4.146 0 4.146 4.187 4.229 4.271<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 123,12 133 125 0 125 126 127 128<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.386,00 71.425 33.110 0 33.110 33.441 33.775 34.113<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 119.598,35 117.221 69.874 0 69.874 70.571 71.277 71.990<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 644.891,11 649.551 710.474 147.800 858.274 866.856 875.525 884.282<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -539.944,73 -544.746 -205.996 -147.800 -353.796 -357.333 -360.907 -364.518<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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