Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig
A 32
KSt. 232000
Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € €
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"
4 Ordentliche Erträge 1 40,00% 60,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 108.965,00 70.000 28.000 42.000 70.000 70.700 71.407 72.121
431110 Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 'Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 21.788,50 20.000 8.000 12.000 20.000 20.200 20.402 20.606
456110 Zwangsgelder 0,00 500 200 300 500 505 510 515
Zwischensumme 130.753,50 90.500 36.200 54.300 90.500 91.405 92.319 93.242
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 130.753,50 90.500 36.200 54.300 90.500 91.405 92.319 93.242
5 Ordentliche Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 39.984,16 38.871 15.267 22.901 38.168 38.550 38.936 39.325
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 23.028,32 22.517 8.986 13.479 22.465 22.690 22.917 23.146
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.806,66 1.793 713 1.069 1.782 1.800 1.818 1.836
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.647,15 4.514 1.817 2.726 4.543 4.588 4.634 4.680
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.137,11 1.976 831 1.247 2.078 2.099 2.120 2.141
Zw.-summe Personalaufwendungen 71.603,40 69.671 27.614 41.422 69.036 69.727 70.425 71.128
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.072,08 13.697 5.735 8.602 14.337 14.480 14.625 14.771
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.966,37 2.409 1.125 1.687 2.812 2.840 2.868 2.897
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.038,45 16.106 6.860 10.289 17.149 17.320 17.493 17.668
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.641,85 85.777 34.474 51.711 86.185 87.047 87.918 88.796
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 500 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 0,00 125 50 75 125 126 127 128
542302 Leasing von Hard- und Software einschl. 0 0 0 0 0 0
Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 147,93 80 60 90 150 152 154 156
543120 Bücher und Zeitschriften 118,00 120 48 72 120 121 122 123
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 12,85 100 40 60 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 600 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.728,64 5.700 2.020 3.030 5.050 5.101 5.152 5.204
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 26.400 2.809 4.213 7.022 7.092 7.163 7.235
Zwischensumme 96.649,27 119.402 39.501 59.251 98.752 99.740 100.738 101.745
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
/Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 96.649,27 119.402 39.501 59.251 98.752 99.740 100.738 101.745
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(ILV)
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.348,78 1.736 776 1.165 1.941 1.960 1.980 2.000
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 303,04 943 413 619 1.032 1.042 1.052 1.063
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.012,93 2.080 977 1.465 2.442 2.466 2.491 2.516
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 393,23 485 208 312 520 525 530 535
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 436,17 632 232 349 581 587 593 599
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 718,53 1.172 427 640 1.067 1.078 1.089 1.100
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 658,12 1.258 342 513 855 864 873 882
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 244,13 419 66 98 164 166 168 170
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.495,00 4.690 1.298 1.946 3.244 3.276 3.309 3.342
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 6.557,00 9.518 4.482 6.722 11.204 11.316 11.429 11.543
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 16.166,93 22.933 9.221 13.829 23.050 23.280 23.514 23.750
Summe Aufwendungen einschl. ILV 112.816,20 142.335 48.722 73.080 121.802 123.020 124.252 125.495
Saldo (Zuschussbedarf) 17.937,30 -51.835 -12.522 -18.780 -31.302 -31.615 -31.933 -32.253
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0