Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig
A 10
KSt. 210000
Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910310 "Auskunft"
4 Erträge
Zahlungsswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 131.989 0 131.989 133.309 134.642 135.988
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 131.989 0 131.989 133.309 134.642 135.988
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 131.989 0 131.989 133.309 134.642 135.988
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 6.243,18 6.263 6.538 0 6.538 6.603 6.669 6.736
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 61.801,87 59.273 61.156 0 61.156 61.768 62.386 63.010
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.911,45 4.719 4.851 0 4.851 4.900 4.949 4.998
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.217,84 11.882 12.368 0 12.368 12.492 12.617 12.743
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 341,94 318 356 0 356 360 364 368
Zw.-summe Personalaufwendungen 86.516,28 82.455 85.269 0 85.269 86.123 86.985 87.855
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.153,16 2.207 2.456 0 2.456 2.481 2.506 2.531
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 423,77 388 482 0 482 487 492 497
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.576,93 2.595 2.938 0 2.938 2.968 2.998 3.028
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.093,21 85.050 88.207 0 88.207 89.091 89.983 90.883
529103 Dienstleistungen Call Aachen 0,00 0 124.500 0 124.500 125.745 127.002 128.272
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 89.093,21 85.050 212.707 0 212.707 214.836 216.985 219.155
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 89.093,21 85.050 212.707 0 212.707 214.836 216.985 219.155
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.882,80 2.055 1.698 0 1.698 1.715 1.732 1.749
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 659,22 1.116 903 0 903 912 921 930
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.383,95 2.462 2.136 0 2.136 2.157 2.179 2.201
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 857,55 575 455 0 455 460 465 470
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 833,71 699 438 0 438 442 446 450
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.308,76 1.346 962 0 962 972 982 992
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.664,00 7.689 5.551 0 5.551 5.607 5.663 5.720
Summe Aufwendungen aus ILV 18.589,99 15.942 12.143 0 12.143 12.265 12.388 12.512
Summe Aufwendungen einschl. ILV 107.683,20 100.992 224.850 0 224.850 227.101 229.373 231.667
Saldo (Zuschussbedarf) -107.683,20 -100.992 -92.861 0 -92.861 -93.792 -94.731 -95.679
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 640,23 800 850 0 850 859 868 877
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 640,23 800 850 0 850 859 868 877
Summe Erträge 640,23 800 850 0 850 859 868 877
Zahlungswirksame Aufwendungen 651.407,84 641.586 804.483 0 804.483 812.530 820.656 828.864
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 651.407,84 641.586 804.483 0 804.483 812.530 820.656 828.864
Summe Aufwendungen 651.407,84 641.586 804.483 0 804.483 812.530 820.656 828.864
Zahlungswirksamer Saldo -650.767,61 -640.786 -803.633 0 -803.633 -811.671 -819.788 -827.987
Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe -650.767,61 -640.786 -803.633 0 -803.633 -811.671 -819.788 -827.987
Saldo -650.767,61 -640.786 -803.633 0 -803.633 -811.671 -819.788 -827.987
Erträge ILV 632.357,94 706.280 804.068 0 804.068 812.109 820.230 828.432
Aufwendungen ILV 67.213,39 111.770 83.741 0 83.741 84.581 85.427 86.282
Summe Saldo -85.623,06 -106.320 -83.306 0 -83.306 -84.143 -84.985 -85.837
zur Kontrolle
Differenz