Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.915,76 132.500,00 119.500,00 120.695,00 121.902,00 123.121,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 168.081,11 222.252,00 223.352,00 225.586,00 227.842,00 230.120,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.280,50 56.050,00 51.850,00 52.369,00 52.894,00 53.423,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 344.277,37 410.802,00 394.702,00 398.650,00 402.638,00 406.664,00<br />
11 - Personalaufwendungen -343.756,03 -404.651,00 -433.943,00 -438.283,00 -442.667,00 -447.093,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -92.769,20 -98.392,00 -74.812,00 -75.560,00 -76.314,00 -77.077,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.237,50 -43.745,00 -29.901,00 -30.201,00 -30.503,00 -30.809,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -908,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -150.004,69 -205.352,00 -205.352,00 -207.406,00 -209.480,00 -211.575,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.932,93 -34.765,00 -30.140,00 -30.443,00 -30.748,00 -31.054,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -648.608,46 -786.905,00 -774.148,00 -781.893,00 -789.712,00 -797.608,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-72.667,98 -91.516,00 -136.074,00 -137.437,00 -138.814,00 -140.206,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -376.999,07 -467.619,00 -515.520,00 -520.680,00 -525.888,00 -531.150,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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