Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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freiwillig<br />
A 10<br />
KSt. 210000<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 7.071,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 7,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993<br />
Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993<br />
Summe Erträge einschl. ILV 162.067,27 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 714.785,96 781.721 644.255 246.707 890.962 899.872 908.871 917.960<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 461.716,00 477.864 359.718 137.749 497.467 502.442 507.466 512.541<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.155,86 38.048 28.536 10.927 39.463 39.858 40.257 40.660<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 94.587,96 95.793 72.746 27.857 100.603 101.609 102.625 103.651<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 38.895,50 39.745 35.070 13.430 48.500 48.985 49.475 49.970<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.344.141,28 1.433.171 1.140.325 436.670 1.576.995 1.592.766 1.608.694 1.624.782<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 266.991,18 275.464 242.007 92.673 334.680 338.027 341.407 344.821<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 52.547,16 48.450 47.472 18.178 65.650 66.307 66.970 67.640<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 319.538,34 323.914 289.479 110.851 400.330 404.334 408.377 412.461<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.663.679,62 1.757.085 1.429.804 547.521 1.977.325 1.997.100 2.017.071 2.037.243<br />
541122 Kosten der Ausbildung 159.674,39 170.750 130.700 50.050 180.750 182.558 184.384 186.228<br />
541130 Dienstreisekosten 29.168,71 45.000 28.924 11.076 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 450 325 125 450 455 460 465<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.096,03 6.435 4.653 1.782 6.435 6.499 6.564 6.630<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.859.618,75 1.979.720 1.594.406 610.554 2.204.960 2.227.012 2.249.283 2.271.778<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 141,61 142 103 39 142 143 144 145<br />
Zwischensumme 141,61 142 103 39 142 143 144 145<br />
Summe Aufwendungen 1.859.760,36 1.979.862 1.594.509 610.593 2.205.102 2.227.155 2.249.427 2.271.923<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 54.874,00 68.170 72.866 27.903 100.769 101.777 102.795 103.823<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.550,76 37.028 38.760 14.843 53.603 54.139 54.680 55.227<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 83.445,95 81.649 91.664 35.102 126.766 128.034 129.314 130.607<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 16.318,68 19.054 19.537 7.481 27.018 27.288 27.561 27.837<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.274,53 16.348 10.732 4.110 14.842 14.990 15.140 15.291<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 179.463,92 222.249 233.559 89.439 322.998 326.228 329.490 332.785<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.039.224,28 1.963.374 1.828.068 700.032 2.528.100 2.553.383 2.578.917 2.604.708<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.877.157,01 -1.798.147 -344.043 -700.032 -1.044.075 -1.054.518 -1.065.063 -1.075.715<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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