BILANCIO

Euro/migliaia 2011 2010
Base Imposta Incidenza Base Imposta Incidenza
teorica effettiva teorica effettiva
IRES
Risultato prima delle imposte 37.060 10.192 27,50% 29,09% 117.082 32.198 27,50% 27,79%
Differenze temporanee di cui 12.501 8.636 73,20% (38.221) 16.519 4,16%
- accantonamenti ai fondi 2.919
- oneri di cambio per conversione
partite in valuta (380) (66)
- compensi spettanti
ad amministratori
e sindaci non corrisposti 133 130
- valutazione LIC 12.748 (41.204)
Differenze permanenti che
non si riverseranno negli
esercizi successivi di cui: 69.490 19.084 25.219 (11.298)
- quadro EC 95 1.024
- imposte indeducibili 350 395
- spese per mezzi di trasporto 452 406
- sval/rival. partecipazioni 8.539 25.063
- accantonamento a fondi 86.139
- altre (26.085) (1.669)
IRAP 9.357 3,90% 25,25% 8.438 3,90% 7,21%
Valore della produzione 41.755 335.138
Differenze temporanee (273.522) (38.285)
Differenze permanenti che
non si riverseranno negli
esercizi successivi 198.176 (80.498)
Imponibile Irap 239.931 216.356
Imposte differite nette 752 2,03% 1.637 1,40%
Imposte correnti esercizi
precedenti (esubero) (498) (1,34%) (3.758) (3,21%)
Accantonamenti fondo
imposte (esubero) 5.121 13,83% 6.650 5,68%
Valorizzazione perdite fiscali
anni precedenti
Imposte Sostitutive
Ires tassazione separata
Effetto cambio aliquota
su imposte differite
Altre 688 2,85% 1.318 1,13%
Totale imposte effettive
a conto economico 53.332 31,40% 144,91% 51.704 31,40% 44,16%
Il tax rate di AEN è notevolmente aumentato per effetto degli accantonamenti effettuati a fronte di poste di
carattere generale per Euro/migliaia 86.139 e per gli accertamenti a rischi per imposte.