Årsredovisning 2011 - Varbergs kommun

Not 4 Verksamhetens nettokostnad (Mnkr) Netto 2010 Netto 2011 Förändring Budgetavvikelse
Kf, Val, revision och överförmyndare -6,7 -6,9 -0,2 -0,8
45
Kommunstyrelse -131,1 -222,9 -91,9 -24,6
varav exploateringsverksamhet 46,6 -0,7 -47,3 -12,6
varav avsättning /upplösning tunnel -17,6 -17,4 0,2 -5,8
varav avsättning till deponier -15,0 -15,0 -15,0
Barn- och utbildningsnämnd -1 096,6 -1 145,3 -46,7 -16,4
Socialnämnd -801,3 -799,8 1,4 47,4
varav försörjningsstöd -25,5 -27,6 -2,1 -2,6
Byggnadsnämnd -8,3 -9,7 -1,4 0,3
Miljö- och räddningsnämnd -48,6 -50,9 -2,3 1,0
varav räddningstjänst -41,9 -42,6 -0,7 0,9
varav miljö- och hälsoskyddskontor -6,6 -8,2 -1,6 0,1
noter • Ekonomisk redovisning
Hamn- och gatunämnd -65,3 -73,7 -8,4 -6,9
varav hamnavdelning 3,0 -2,4 -5,4 -2,4
varav gatu- och parkavdelning -67,7 -70,7 -2,9 -4,5
Kultur- och fritidsnämnd -95,6 -96,1 -0,5 5,3
Servicenämnd -27,8 -16,0 11,8 -2,6
varav fastighetsförvaltning -4,9 -4,7 0,2 -3,3
Totalt nämndernas drift -2 281,2 -2 421,4 -140,2 2,5
Kommungemensamma poster 5,9 1,1 -4,8 19,9
varav kommunstyrelsens medel för oförutsett 10,9
varav pensionsutbetalningar -41,9 -47,4 -5,5 -1,3
Verksamhetens nettokostnader -2 275,3 -2 420,3 -145,0 22,4
Not 5 Skatteintäkter (Mnkr) 2010 2011
Preliminära skatteintäkter 1 949,5 2 035,2
Definitiv slutavräkning 1,4 8,2
Preliminär slutavräkning 26,2 42,2
Summa skatteintäkter 1 977,1 2 085,6
Not 6 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (Mnkr) 2010 2011
Inkomstutjämning 394,2 378,8
Statsbidrag, maxtaxa 18,2 21,6
Kostnadsutjämning -82,9 -84,6
LSS-utjämning -47,1 -48,7
Regleringsbidrag 14,7 59,7
Fastighetsavgift 89,1 91,8
Konjunkturstöd 55,8
Summa 442,0 418,6
Not 7 Extraordinära intäkter
Varbergs Bostads AB har erhållit en engångspost på 6,4 mnkr som avser återbetalning av tidigare inbetalad avkastningsskatt.
Not 8 Kommunens resultaträkning jämfört med budget (Mnkr) Redovisn Budget Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad -2 420,3 -2 442,7 22,4
Skatteintäkter 2 085,6 2 046,2 39,4
Stats- och utjämningsbidrag 418,6 417,0 1,6
Finansnetto 7,5 14,0 -6,5
Årets resultat 91,4 34,5 56,9
Not 9 Avstämning mot kommunallagens balanskrav (Mnkr) 2010 2011
Årets resultat enligt balansräkning 151,4 91,4
Avgår realisationsvinster -60,3 -0,7
Resultat exklusive realisationsvinster 91,1 90,7
Not 10 Kommunens driftredovisning 2011 (Mnkr) Intäkter Kostnader Netto
Verksamhet exklusive kommungemensamma poster 1 996,1 -4 417,4 -2 421,3
Finansiering inklusive kommungemensamma poster 3 162,8 -650,1 2 512,7
Totalt 5 158,9 -5 067,5 91,4