Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
72<br />
Servicenämnd<br />
2009 2010 <strong>2011</strong><br />
verksamhetsberättelse • Servicenämnd <br />
Kostpolicy, energieffektivisering och anpassad transport-<br />
och distributionsverksamhet har utretts av serviceförvaltningen<br />
under <strong>2011</strong>.<br />
Verksamhetsområde<br />
Servicenämndens verksamheter riktar sig till <strong>kommun</strong>ens<br />
samtliga nämnder och kärnverksamheter.<br />
Nämnden ansvarar för att tillgodose behovet av<br />
intern service. Kunder är de nämnder som använder<br />
de tjänster som servicenämnden utför. De slutliga<br />
användarna av dessa tjänster är såväl <strong>kommun</strong>ens<br />
personal som <strong>kommun</strong>invånare.<br />
Verksamhet <strong>2011</strong><br />
En <strong>kommun</strong>gemensam kostpolicy har arbetats fram<br />
under året. Politiker och tjänstemän från berörda<br />
nämnder respektive förvaltningar har medverkat i<br />
arbetet. Beslut om policyn kommer att ske under<br />
våren 2012 och om den antas, börjar den tillämpas i<br />
verksamheten. Livsmedelsupphandlingen, som gjordes<br />
2010, har lett till minskade livsmedelskostnader.<br />
I ett energieffektiviseringsprojekt för <strong>kommun</strong>ens<br />
skolor har ventilation, värme m.m. justerats i förhållande<br />
till verksamhet och lokalernas användning.<br />
Åtgärderna har givit en energibesparing på 6 GWh<br />
(6 000 000 kWh) per år. Projektet bedrivs med egna<br />
resurser och egen kompetens.<br />
En anpassning av <strong>kommun</strong>ens transport- och distributionsverksamhet<br />
har skett i förhållande till den<br />
förändrade konkurrenslagstiftningen. De tjänster som<br />
tidigare sålts till <strong>kommun</strong>ala bolag har avvecklats. En<br />
ny organisation har skapats, med avdelningen Fordon<br />
och Logistik.<br />
Mycket arbete och stora resurser har lagts ned för<br />
att göra skolans datorsatsning ”En-till-En” möjlig att<br />
genomföra. Införande av Windows 7 har genomförts<br />
för de administrativa förvaltningarna. Uppgraderingen<br />
av <strong>kommun</strong>ens e-postmiljö och internwebb pågår.<br />
En ny modell för månatlig ekonomisk uppföljning<br />
har tagits fram för att förbättra verksamhetsstyrningen.<br />
De flesta verksamheterna har en väl genomarbetad<br />
och periodiserad budget för att kunna jämföra mot<br />
NYCKELTAL<br />
Fastighetsförvaltning<br />
Förvaltad yta, tusen m 2<br />
Ägda 278,2 280,3 281,7<br />
Inhyrda lokaler 45,4 41,9 44,0<br />
IT-drift<br />
Antal PC i nätverk 3 877 4 717 6 659<br />
redovisningen. En förbättrad modell för intern kontroll<br />
har tagits fram och införs under 2012.<br />
Framtid<br />
Arbetet med att se över <strong>kommun</strong>ens <strong>kommun</strong>ikationslösningar<br />
fortsätter. Ett förslag till teknisk plattform,<br />
med växellösning, samt att identifiera olika användargrupper<br />
och vilka behov de har, ingår i arbetet.<br />
Förstudie och pilotprojekt påbörjas under 2012.<br />
Fastighetsavdelningens arbete med energieffektivisering<br />
enligt W3 projektet fortsätter och under 2012<br />
kommer åtgärderna att inriktas mot förskolorna.<br />
Skolans datorsatsning ”En-till-En” innebär att<br />
IT-service fortsätter sitt arbete för att säkerställa väl<br />
dimensionerade och fungerande nätverk. Användarnas<br />
önskemål att kunna utnyttja strömmande media ställer<br />
ökande krav på nätverken. Även databasmiljöerna<br />
behöver uppgraderas för att möta ökande behov i <strong>kommun</strong>ens<br />
verksamhet.<br />
Resultat och ekonomisk analys<br />
Servicenämnden har sålt tjänster för 532 mnkr. Kostnaderna<br />
har uppgått till 547 mnkr och nämnden har en<br />
budgetram på 13,4 mnkr. Nämnden redovisar ett underskott<br />
i förhållande till budget på 2,7 mnkr. Underskottet<br />
har begränsats av att planerade underhållsåtgärder<br />
inom fastighetsavdelningen inte kunnat genomföras<br />
p.g.a. resursbrist hos ramavtalsleverantören.<br />
Det budgeterade underskottet för fastighetsunderhållet<br />
på 11 mnkr har minskats till 3,3 mnkr. IT-service<br />
gör ett underskott på 2,3 mnkr. Kost- och städverksamheten<br />
har ett resultat i nivå med budget, medan kaféverksamheten<br />
redovisar ett underskott med 0,6 mnkr.<br />
Underskottet för fastighetsunderhållet avräknas från<br />
underhållsfonden och nämnden har beviljat IT-service<br />
att reglera sitt underskott mot resultatutjämningsfonden.<br />
Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
resultat<br />
Servicenämnd 0 -784 -784 -627 -157 -679<br />
Serviceförvaltning<br />
exkl. fastighetsavdelning 209 885 -220 408 -10 523 -11 303 780 -22 228<br />
Fastighetsavdelning 321 616 -326 325 -4 709 -1 427 -3 282 -4 933<br />
531 501 -547 517 -16 016 -13 357 -2 659 -27 840<br />
Inkomst Utgift Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
Investeringar 6 -15 830 -15 824 -33 933 18 109 -9 280
Change language