You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
torg. En nykterhetstävling genomfördes samtidigt för<br />
300 ungdomar.<br />
Anläggningar<br />
Anläggningarna skall tillgodose allmänhetens behov<br />
och främja föreningslivet genom att erbjuda<br />
träningstider. Ansvarsområdet innefattar idrottsplatser,<br />
idrottshallar, isbanor, vandrings- och ridleder,<br />
IP Skogen samt Håstens simhall, Veddige simhall och<br />
Simstadion.<br />
Veddige ishall har byggts till med caféteria och två<br />
omklädningsrum, som kan användas för både fotbolloch<br />
ishockeyspelare. Dessutom har en ny resultattavla<br />
installerats. Väröbacka nya idrottshall togs i bruk i<br />
december.<br />
Den snörika vintern medförde mer snöröjning på<br />
konstgräsplanerna. Kraftiga regn under sommaren<br />
medförde att gräsplaner fick stängas. Till Påskbergsvallen<br />
har en ny resultattavla köpts in. <strong>Varbergs</strong> BOIS<br />
framgångar kommer att kräva ytterligare insatser.<br />
Framtid<br />
Bibliotek<br />
Under 2012 inleds arbetet med en biblioteksplan, för att<br />
utveckla biblioteksverksamheten.<br />
Konst och kultur<br />
Det nya kulturhuset skapar bättre förutsättningar för<br />
samverkan med olika aktörer och ett fördjupat samarbete<br />
med biblioteket. Barnteatern/Hörsalen och den<br />
konstpedagogiska verkstaden möjliggör ett utökat utbud<br />
främst för barn och ungdomar, men det ska finnas verksamhet<br />
för alla åldrar. Varje lördag blir det barnteater<br />
och på söndagar är skaparverkstaden i det konstpedagogiska<br />
rummet öppen för allmänheten.<br />
Den nya konsthallen kommer att ha ett gediget program<br />
med visningar, konstnärsamtal, föreläsningar och<br />
debatter.<br />
Under våren 2012 lanseras konceptet ”Musik på<br />
Komedianten”, med en serie konserter med artister i<br />
olika genrer och stilar.<br />
Kulturskolan<br />
En större kulturfestival i Societetsparken för alla elever<br />
planeras till juni 2012. Från hösten 2012 kommer<br />
barn och ungdomar att erbjudas delta i förberedande<br />
undervisningsgrupper och i Kulturskolans avancerade<br />
program. Arbetet med att bredda verksamheten för att<br />
öka elevantalet fortsätter.<br />
Anläggningar<br />
En ny ishall börjar byggas på Håstens idrottsområde<br />
i mars 2012. Påskbergsvallen uppgraderas och förses<br />
med planbelysning. En flerårig handlingsplan för<br />
anläggningarna tas fram i samverkan med de föreningar<br />
som utnyttjar dem. Arbetet med att renovera<br />
Sjöaremossen fortsätter. En utredning om simhallens<br />
status och förslag till åtgärder ska redovisas.<br />
Verksamheten ”Fysisk aktivitet på recept” ska utvidgas<br />
genom samarbete med Hallands Idrottsråd och<br />
Lokala nämnden Varberg inom Region Halland.<br />
Resultat och ekonomisk analys<br />
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad<br />
på 96,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,6 mnkr<br />
jämfört med 2010. Resultatet för <strong>2011</strong> ger ett överskott<br />
i förhållande till budget med 5,3 mnkr. Samtliga verksamheter<br />
visar överskott, utom ungdomsverksamheten<br />
som haft personalkostnader som överskridit budget<br />
med 0,1 mnkr.<br />
Idrotts- och fritidsverksamheten, med simskola<br />
och uthyrning av lokaler, uppnådde ett överskott på<br />
1,9 mnkr. Det beror till största del på ökade intäkter<br />
samt på att elkostnaden blev lägre än beräknat.<br />
Redovisningen av kostnaderna för lokalt aktivitetsstöd<br />
sker nu utan periodisering, vilket påverkar årskostnaden.<br />
Tidigare har 1,6 mnkr periodiserats.<br />
Biblioteksverksamheten visar ett överskott med 0,7<br />
mnkr. Huvuddelen beror på lägre personalkostnader<br />
när återbesättningen av tjänster skett senare eller bara<br />
till viss del. Dessutom har städkostnaderna för de provisoriska<br />
lokalerna varit längre än budgeterat.<br />
Övriga avdelningar visar endast mindre budgetavvikelser.<br />
71<br />
Kultur- och fritidsnämnd • verksamhetsberättelse<br />
Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
resultat<br />
Kultur- och fritidsnämnd 1 -1 920 -1 919 -2 031 112 -1 351<br />
Förvaltningsledning 54 -3 435 -3 381 -4 234 853 -3 940<br />
Anläggningsverksamhet 23 888 -54 991 -31 103 -33 003 1 900 -30 976<br />
Biblioteksverksamhet 649 -20 200 -19 551 -20 202 651 -19 215<br />
Kulturverksamhet 324 -10 037 -9 713 -9 720 7 -8 617<br />
Föreningsstöd och<br />
fritidsgårdsverksamhet 835 -19 259 -18 424 -20 000 1 576 -20 241<br />
Kulturskola 2 120 -14 107 -11 987 -12 146 159 -11 229<br />
27 871 -123 949 -96 078 -101 336 5 258 -95 569<br />
Inkomst Utgift Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
Investeringar 150 -3 994 -3 844 -5 676 1 832 -349
Change language