You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Externa inkomster och utgifter<br />
55<br />
Externa inkomster och utgifter omfattar <strong>kommun</strong>ens<br />
utgifter och inkomster för den löpande verksamheten,<br />
investeringar och exploateringar. Det är ett sätt att<br />
mäta <strong>kommun</strong>ens totala omsättning, som <strong>2011</strong> ökade<br />
med 127 mnkr till totalt 3 076 mnkr. Ökningen uppgår<br />
till 4,3 % av utgifterna.<br />
Utgifter<br />
Utgifterna för löner och pensioner har ökat med 33<br />
mnkr eller 2 %, vilket ungefär motsvarar beräknad löneökning.<br />
Trots det minskar andelen personalrelaterade<br />
utgifter från 55,7 % till 54,6 % av de totala utgifterna.<br />
Istället ökar andelen externt köpta tjänster från 31,6 %<br />
till 34 %. Mer vård, omsorg och utbildning utförs av<br />
externa entreprenörer, samtidigt som byggentreprenaderna<br />
inom investeringsredovisningen har ökat från en<br />
låg nivå år 2010. Ett högre ränteläge i kombination med<br />
ökade lånevolymer bidrar till att ränteinkomster och<br />
ränteutgifter ökat med ca 20 mnkr.<br />
Inkomster<br />
De totala inkomsterna har ökat med 38 mnkr, vilket<br />
motsvarar en ökning på 1,2 %. Denna låga inkomstökning<br />
beror på lägre exploateringsinkomster och<br />
utjämningsbidrag. År 2010 var utjämningen extra<br />
stor eftersom ett speciellt konjunkturstöd betalades<br />
ut till <strong>kommun</strong>erna. Skatteinkomsterna ökar med<br />
109 mnkr eller 5,5 %, och utgör nu 66,6 % av de<br />
totala inkomsterna.<br />
externa inkomster och utgifter • Ekonomisk redovisning<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Externa inkomster och utgifter<br />
Inkomster<br />
Avgifter VA, renhållning, parkering och hamn 137,4 143,3 22,7 22,2 21,4<br />
Avgifter för social omsorg 63,0 66,2 70,0 70,9 75,6<br />
Övriga avgifter och hyror 160,3 185,7 200,5 227,2 239,6<br />
Statsbidrag 91,2 112,8 110,7 126,4 125,7<br />
Övriga driftbidrag inklusive utjämning 382,4 369,2 369,6 425,2 401,6<br />
Övriga inkomster 59,8 53,6 62,2 192,8 110,7<br />
Skatter 1 754,1 1 878,2 1 901,8 1 977,1 2 085,6<br />
Räntor, räntebidrag 38,3 44,9 25,9 51,6 71,0<br />
Summa inkomster 2 686,5 2 853,9 2 763,4 3 093,4 3 131,2<br />
Utgifter<br />
Löner, pensioner och avgifter 1 543,4 1 613,5 1 610,1 1 617,2 1 650,2<br />
Övriga personalkostnader 28,8 31,0 27,1 26,0 28,8<br />
Fastigheter, inventarier m.m. 12,2 53,7 17,3 87,5 26,7<br />
Material 152,6 161,3 145,1 146,3 156,4<br />
Tjänster 820,3 849,8 860,0 931,3 1 045,9<br />
Bidrag inklusive vårdnadsbidrag 86,4 86,4 97,9 97,5 104,7<br />
Räntor 24,8 34,7 16,4 43,4 63,2<br />
Summa utgifter 2 668,5 2 830,4 2 773,9 2 949,2 3 075,9<br />
3,4% 2,1%<br />
18,6%<br />
Inkomster<br />
4,0%<br />
10,8%<br />
66,6%<br />
Skatter<br />
Utgifter<br />
34%<br />
54,6%<br />
Personal<br />
Material, inventarier<br />
Avgifter<br />
Tjänster<br />
Statsbidrag<br />
Övriga inkomster<br />
6,0%<br />
Bidrag<br />
Räntor
Change language