You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
60 Resultat och ekonomisk analys<br />
verksamhetsberättelse • Kommunstyrelse <br />
För <strong>kommun</strong>styrelsens totala verksamhet redovisas ett<br />
underskott med 24,6 mnkr, vilket främst förklaras av<br />
en avsättning för framtida återställning av deponier<br />
med 15 mnkr och uteblivna budgeterade nettointäkter<br />
från exploateringsverksamheten med 12,6 mnkr.<br />
Kommunledningskontoret visar ett totalt överskott<br />
på 5,4 mnkr. Införandet av <strong>kommun</strong>ens nya beställningssystem<br />
kom igång senare än beräknat, vilket<br />
medförde ett överskott på 2,4 mnkr. Dessutom har endast<br />
65 % av budgeterade medel för särskilda personalsatsningar<br />
såsom lönebidragsstöd, personliga tjänster<br />
m.m. utnyttjats, vilket medförde ett överskott med<br />
1,6 mnkr. Det låga utnyttjandet beror på att planerad<br />
medarbetarutveckling flyttats fram till 2012.<br />
Centrum för Livslångt Lärande visar ett resultat som<br />
är 1,7 mnkr bättre än budget. Satsningen på Yrkesvux<br />
har lett till ökade intäkter, utan att kostnaderna ökat<br />
lika mycket.<br />
Nettokostnaden för <strong>kommun</strong>styrelsen har ökat från<br />
2010 till <strong>2011</strong> med nästan 92 mnkr. Anledningen är<br />
dels intäkter 2010 av engångskaraktär; 46 mnkr för försäljning<br />
av Kanngjutaren/Lorensberg, och retroaktiva<br />
arrendeintäkter på 6,4 mnkr, och dels lägre kostnader<br />
genom uteblivet driftsbidrag till Varberg Event med 5,6<br />
mnkr. För <strong>2011</strong> har avsättningen till framtida återställning<br />
av deponier med 15 mnkr ökat nettokostnaden.<br />
Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
resultat<br />
Kommunstyrelse 309 -20 556 -20 247 -5 509 -14 738 -4 568<br />
Kommunledningskontor 44 547 -187 004 -142 457 -129 442 -13 015 -69 008<br />
Arbetsmarknadsenhet 14 340 -35 654 -21 314 -22 457 1 143 -22 351<br />
Centrum för livslångt lärande 35 262 -73 821 -38 559 -40 301 1 742 -34 940<br />
Skydd och säkerhet 1 610 -1 975 -365 -593 228 -208<br />
96 068 -319 010 -222 942 -198 302 -24 640 -131 075<br />
Inkomst Utgift Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
Investeringar 24 780 -102 733 -77 953 -176 339 98 386 -111 917<br />
Barn- och utbildningsnämnd<br />
“En till En” innebär att elever i årskurs 6-9 och gymnasieskolan<br />
får personliga elevdator. Förskolan har förändrats<br />
med ny läroplan. En ny gymnasiereform har införts.<br />
Satsning på läsutveckling och matematik i grundskolan<br />
har startats.<br />
Verksamhetsområde<br />
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden<br />
innefattar omsorg och utbildning för barn och ungdomar<br />
1–20 år och undervisning inom särvux. Vuxenutbildning<br />
på grundläggande- och gymnasienivå genomförs<br />
på uppdrag av <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Verksamheten är indelad i förskoleverksamhet för<br />
barn 1–5 år, förskoleklass, grundskoleverksamhet och<br />
skolbarnsomsorg för barn och ungdomar 6–15 år, gymnasieskola<br />
för ungdomar över 15 år, särskoleverksamhet<br />
för barn och ungdomar upp till 20 år samt Särvux<br />
och <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning.<br />
Verksamhet <strong>2011</strong><br />
Elevdatorer – ”En till En”<br />
I januari <strong>2011</strong> beslutade Barn- och utbildningsnämnden<br />
att genomföra en omfattande satsning på elevdatorer.<br />
Satsningen ”En-till-En” innebär att elever i grundskolans<br />
årskurs 6–9, särskolans årskurs 6–9, gymnasieskolans<br />
årskurs 1–3 och gymnasiesärskolans årskurs 1–4<br />
får personliga elevdatorer. Totalt omfattas cirka 4 000<br />
elever. Målet är att öka lusten till lärande hos elever<br />
och pedagoger, förbättra elevernas måluppfyllelse och<br />
resultat samt att skolorna utvecklar arbetsformer och<br />
metoder anpassade till IT som pedagogiskt lärverktyg.<br />
Utvecklare Skola–Näringsliv<br />
Skola–Näringslivsutvecklare finns i grund- och gymnasieskolan<br />
med uppgift att utveckla samspelet skolanäringsliv<br />
och stimulera unga människors kreativitet,<br />
drivkraft och entreprenörskap. Arbetet ska löpa som en
Change language