Årsredovisning 2011 - Varbergs kommun

More documents

Recommendations

Info

62 verksamhetsberättelse • Barn- och utbildningsnämnd Gymnasiesärskolans elever har tillsammans med gymnasieelever och WIC-85 organiserat och genomfört en innebandyturnering, med deltagare från ett flertal gymnasiesärskolor i Västsverige. Elever och personal från gymnasiesärskolans individuella program har skrivit, repeterat och uppfört musikproduktionen ”Drömmen” tillsammans med elever från gymnasieskolans estetprogram. En elevassistent har fungerat som jobbcoach i samband med elevernas praktik och samverkat med studieoch yrkesvägledningen och pedagogerna inför och efter praktikperioderna. Framtid Särskilda satsningar under det kommande året: ❚❚ ökad samverkan mellan alla yrkesutbildningar och aktuella branscher ❚❚ fortsatt arbete för att bli certifierad som Vård- och omsorgscollege höstterminen 2012 ❚❚ skapa internationella kontakter för samtliga program ❚❚ införa nya och alternativa arbetssätt från projektet ”Learndesk” med anledning av införandet av ”En-till-En” ❚❚ pedagogiska lärspridare ska inspirera sina kollegor att utnyttja de möjligheter datorsatsningen ”En-till-En” och ny teknik innebär ❚❚ intensivmatematiksatsningen 2012–14 ska stödja elever i årskurs 8 och 9, som inte har betyg E i ämnet ❚❚ inskrivnings- och utskrivningsteam i grund- och gymnasiesärskolan. Resultat och ekonomisk analys Verksamhetens nettokostnad uppgick till 1 145 mnkr, vilket är en ökning jämfört med 2010 med knappt 49 mnkr. Jämfört med budget redovisar nämnden ett underskott med 16,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på datorsatsningen ”En-till-En” och demografisk förändring, att antalet barn och elever i verksamheten ökat samt ökad vistelsetid inom förskola. Även gymnasieskolans svårigheter att anpassa sin organisation när antalet elever minskar påverkar avvikelsen, men framförallt ökad interkommunal gymnasiekostnad. Kostnaderna för en dator till varje elev i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 6-9 har under det första året uppgått till totalt 6,4 mnkr, varav 2 mnkr budgeterats och där resten tas ur fond. Personalkostnaderna har ökat med 22 mnkr, varav 9 mnkr avser den årliga löneöversynen. En utökad bemanning inklusive kostnader för vikarier svarar för 8 mnkr och resterande 5 mnkr avser utbetalade avgångsvederlag, tillfällig personal och ett ökat uttag av flex- och fyllnadstid. Kostnaderna för köp av tjänster och material har ökat med drygt 32 mnkr, vilket förklaras av både utökad verksamhet och prishöjningar. Måltidskostnaderna har ökat med 5 mnkr. IT- och datakostnaderna ökade med drygt 4 mnkr, främst beroende på datorsatsningen ”En-till-En” som också krävt en förbättrad digital infrastruktur. Hyreskostnaderna har däremot minskat med 2 mnkr. Förskoleverksamhetens kostnader har ökat med nära 20 mnkr, varav 11 mnkr avser ökade personalkostnader och kostnaderna för enskild verksamhet har ökat med drygt 3,5 mnkr. Grundskola och fritidshemsverksamhet har ökat sina kostnader med drygt 23 mnkr, varav 11,5 mnkr avser ökade personalkostnader. Köp av material och tjänster har ökat med lika mycket. Gymnasieskolans kostnader har ökat med 2 mnkr, jämfört med 2010. Lönekostnaderna har dock sjunkit med 0,5 mnkr. Den nya gymnasiereformen har krävt ytterligare fortbildning, vilket förklarar att den kostnaden ökat med 0,5 mnkr. De interkommunala kostnaderna har ökat med 1,5 mnkr, beroende på att fler elever går i friskolor eller studerar i andra kommuner. Komvux har ökat sin nettokostnad med 1 mnkr. Fler kurser och behov av ändamålsenliga lokaler har medfört att lokalkostnaderna ökat. Skolskjutsverksamheten kostade nära 38 mnkr. Samordnade turer har medverkat till att kostnadsökningen blev marginell, endast 0,2 mnkr. Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse Netto 2010 resultat Barn- och utbildningsnämnd 0 -2 962 -2 962 -2 503 -459 -2 376 Central administration 13 979 -92 811 -78 832 -79 370 538 -78 426 Förskoleverksamhet 37 416 -357 988 -320 572 -315 903 -4 669 -300 777 F-9 verksamhet 33 991 -514 725 -480 734 -477 155 -3 579 -457 255 Gymnasieskola 13 266 -231 731 -218 465 -209 701 -8 764 -217 195 Komvux 7 610 -12 825 -5 215 -5 354 139 -4 050 Varbergs yrkesvägledare 0 -4 255 -4 255 -4 382 127 -4 142 Särskola 8 895 -43 156 -34 261 -34 550 289 -32 398 115 157 -1 260 453 -1 145 296 -1 128 918 -16 378 -1 096 619 Inkomst Utgift Netto Budget Avvikelse Netto 2010 Investeringar 0 -5 113 -5 113 -6 069 956 -2 100
Socialnämnd 63 Kundcentrum ökar tillgängligheten och kundvalet utvidgas. Projekt genomförs för ökade sociala aktiviteter för äldre. Satsningar sker på rehabilitering av äldre och på förebyggande insatser. Familjecentral är en naturlig mötesplats för barn, föräldrar och andra vuxna. Verksamhetsområde Socialnämnden arbetar för social och ekonomisk trygghet för kommunens invånare. Nämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt för stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Verksamhet 2011 Omsorg om äldre och funktionshindrade Försöket med ”Äldrelots”, som startade 2010, ledde fram till att ett kundcenter har inrättats, för att öka tillgängligheten för dem som söker socialförvaltningens tjänster. Syftet är att informationen ska vara lätt att nå och anpassad till kundernas behov. Kundval har införts för anhörigavlösning. Inom hemtjänsten har kundval tillämpats sedan 2007 och där utförs nu ca 40 % av timmarna av externa utförare. Fritt val har införts för de särskilda boendena inom äldreomsorgen. Valbara boende finns i hela kommunen och kunden kan välja mellan boenden som drivs av kommunen eller av en entreprenör. Syftet är att öka kundens inflytande. För att öka kvaliteten har ersättningen höjts till utförare inom särskilt boende i äldreomsorg och av daglig verksamhet för funktionshindrade, enligt LSS. För att stimulera bostadsföretag att inrätta fler trygghetsbostäder för äldre, har nämnden beslutat införa en möjlighet för dem att söka bidrag till skapandet av sådana bostäder. För kunder inom hemtjänsten har timtaxa införts och ersatt tidigare schablonavgifter. Kunden betalar nu för den tid som hemtjänst utförts. ”Omvårdnadslyftet” är regeringens satsning för att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. En första utbildningsomgång för 60 personer, för personal både bland externa utförare och i kommunal verksamhet, påbörjades i oktober 2011. Socialnämnden har ansökt om prestationsmedel hos Socialstyrelsen för att utveckla värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier har startat. Varbergs Sociala Tjänster har påbörjat ett samarbete med övriga stora arbetsgivare inom vård- och omsorgsområdet i regionen samt utbildningsanordnarna. Syftet är att få en mer verklighetsanpassad utbildning för undersköterskor och därmed underlätta framtida rekrytering. Projekt Kommunerna i Halland och Region Halland startade 2010 ett arbete för en strategi för regionala och interkommunala frågor och processer inom det sociala området. En beskrivning av ansvar och uppdrag har genomförts. Avsikten är att ge bästa nytta för den enskilde, genom väl fungerande vårdkedjor och utvecklat samarbete. Projektet ”Sociala innehållet” i ordinärt och särskilt boende för äldre, har fortsatt under året med många aktiviteter. Dagverksamheten har under året påbörjat ett internt projekt i syfte att arbeta förebyggande med sociala aktiviteter för alla. Målgruppen omfattar även personer, som inte har biståndsbeslut om dagverksamhet. Projektet kommer att utvärderas i mars 2012. Genom projektet ”Demensprocessen i Hallands län” ska kommunerna i Halland och Region Halland skapa en jämlik vård i hela länet för personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga. socialnämnd • verksamhetsberättelse
Page 1 and 2:
Årsredovisning 2011
Page 3 and 4:
Innehållsförteckning 3 Inledning
Page 5 and 6:
5 årskurs 1-3 och gymnasiesärskol
Page 7 and 8:
7 Vi ska förenkla människors vard
Page 9 and 10:
Omvärldsanalys 9 2011 har varit et
Page 11 and 12: Kommunen i jämförelse 11 Kommunen
Page 13 and 14: Medborgarundersökningen Hösten 20
Page 15 and 16: Förvaltningsberättelse 15 Kommune
Page 17 and 18: det interna arbetet. Dessa riktlinj
Page 19 and 20: Lärande och personlig utveckling,
Page 21 and 22: 21 1. Lärande och personlig utvec
Page 23 and 24: 23 Kultur Fritid och rekreation Må
Page 25 and 26: 25 2000 1500 Vård och omsorg •
Page 27 and 28: 27 Förebyggande arbete Stöd Till
Page 29 and 30: 29 Effektmål - Näringsliv och arb
Page 31 and 32: 31 Antal tillsvidareanställda 2009
Page 33 and 34: Förändringen i den äldsta ålder
Page 35 and 36: Finansiell analys 35 Årets resulta
Page 37 and 38: Götaland. Resultatet för perioden
Page 39 and 40: 39 eller sannolika till sin föreko
Page 41 and 42: 41 redovisningsprinciper • Ekonom
Page 43 and 44: Balansräkning 43 Balansräkning Ko
Page 45 and 46: Not 4 Verksamhetens nettokostnad (M
Page 47 and 48: Not 13 Ackumulerade värden för in
Page 49 and 50: Not 22 Semesterlöneskuld (Mnkr) Ko
Page 51 and 52: 51 Kommunstyrelse Den största nett
Page 53 and 54: 53 berg och Trönninge, utmed väge
Page 55 and 56: Externa inkomster och utgifter 55 E
Page 57 and 58: Kommunfullmäktige, kommunens revis
Page 59 and 60: 59 andra kommuner har fortsatt. Vux
Page 61: öd tråd från förskoleklass till
Page 65 and 66: divid i största möjliga mån ska
Page 67 and 68: Miljö- och räddningsnämnd 67 Kva
Page 69 and 70: 69 vägnät längs Västra Vallgata
Page 71 and 72: torg. En nykterhetstävling genomf
Page 73 and 74: Varbergs Stadshus AB 73 De kommunal
Page 75 and 76: 75 ersatts av fjärrvärme. Källso
Page 77 and 78: utebliven värmeleverans från Söd
Page 79 and 80: Varbergs Fastighets AB 79 Verksamhe
Page 81 and 82: Varberg Vatten AB 81 Bolaget äger
Page 83 and 84: Kommunens organisation 83 Kommunen
show all

Årsredovisning 2011 - Varbergs kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?