Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
51<br />
Kommunstyrelse<br />
Den största nettokostnadsökningen har Kommunstyrelsen,<br />
vilket förklaras dels av uteblivet överskott<br />
från exploateringsverksamheten, dels på en avsättning<br />
för deponier och indexuppräkning av medfinansiering<br />
av järnvägstunneln, som inte budgeterats. Överföringen<br />
av upphandlingsavdelningen till Kommunledningskontoret<br />
står också för en del av kostnadsökningen.<br />
Barn- och utbildningsnämnd<br />
Nettokostnaderna ökade med drygt 48 mnkr, vilket<br />
dels beror på ett ökat antal barn och elever, dels förklaras<br />
av ökad omsorgstid inom förskoleverksamheten.<br />
Detta är även en förklaring till budgetavvikelsen, som<br />
också beror på kostnaderna för datorsatsningen ”Entill-En”.<br />
Samtidigt har flera rektorer valt att överskrida<br />
sin budget genom att utnyttja tidigare års överskott.<br />
Socialnämnd<br />
Nämndens nettokostnad minskade med drygt 1 mnkr<br />
jämfört med föregående år. I redovisningen för <strong>2011</strong><br />
ingår en intäkt på 8 mnkr från Försäkringskassan som<br />
avser år 2010. Nettokostnaden år 2010 skulle varit<br />
8 mnkr lägre, samtidigt som den borde vara 8 mnkr<br />
högre <strong>2011</strong>. Detta skulle ge en nettokostnadsökning på<br />
15 mnkr, vilket motsvarar 1,9 % som kan anses vara en<br />
rimlig utveckling. Även efter en korrigering av budgetavvikelsen,<br />
med dessa 8 mnkr, har nämnden utfört sitt<br />
uppdrag till en lägre kostnad än vad som beräknats. En<br />
del av överskottet i förhållande till budget förklaras av<br />
att planerna på två nya boende inte kunnat förverkligas.<br />
Miljö- och räddningsnämnd<br />
Miljö- och hälsoskyddskontoret svarar för en stor del av<br />
nettokostnadsökningen, när tillsynen utökats med hjälp<br />
av extra personal. Budgetmässigt visar såväl miljö- och<br />
hälsoskyddskontoret som räddningstjänsten en positiv<br />
avvikelse.<br />
Hamn- och gatunämnd<br />
Den kraftiga nettokostnadsförändringen inom Hamnoch<br />
gatunämnden återfinns till största delen hos<br />
hamnen som försämrat sitt resultat från 2010 med 5,4<br />
mnkr. Renoveringen av Tullhuset bidrar till den stora<br />
förändringen. Gatuavdelningens nettokostnadsförändring<br />
kommer främst från det ökade beläggningsunderhållet.<br />
Budgetavvikelsen nämnden uppvisar beror dels<br />
på Tullhusets renovering och dels på att budgeten för<br />
årets snöröjning överskreds med 3,5 mnkr.<br />
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Den låga nettokostnadsökningen beror delvis på<br />
ändrade redovisningsprinciper av föreningsbidrag, men<br />
även på ökade intäkter. Budgetavvikelsen om drygt<br />
5 mnkr beror också på lägre personalkostnader, p.g. a.<br />
vakanser under året.<br />
Servicenämnd<br />
De minskade nettokostnaderna beror delvis på att upphandlingsavdelningen<br />
överförts till <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
förvaltning, men främst på att övriga verksamheter<br />
minskat sina nettokostnader. Årets budgetavvikelse<br />
beror på en planerad ökning av fastighetsunderhållet.<br />
Driftredovisning • Ekonomisk redovisning<br />
Renovering av Tullhuset.
Change language