You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
divid i största möjliga mån ska uppnå självförsörjning.<br />
Institutionsplaceringarna ska minska genom tydligare<br />
uppdrag från uppdragsavdelningen. Arbetet med<br />
att förverkliga metoden Barnens Behov I Centrum,<br />
BBIC, fortsätter, så att barnens behov blir vägledande.<br />
Nya lokala riktlinjer för tillstånds- och tillsynsverksamheten<br />
kommer att tas fram enligt en modell från<br />
Folkhälsoinstitutet. Samtidigt sker en översyn av bl.a.<br />
serveringstiderna.<br />
Mottagningen av ensamkommande flyktingar kommer<br />
att utredas vidare och målsättningen är att verksamheten<br />
utökas.<br />
Verksamheten för dövblinda barn på Vidars gränd<br />
är byggd som korttidsboende för barn upp till tolv års<br />
ålder. När flera av dessa barn nu närmar sig tonåren<br />
behövs en ny placering, som tillgodoser deras fortsatta<br />
behov.<br />
Resultat och ekonomisk analys<br />
Verksamhetens nettokostnad, inklusive försörjningsstödet,<br />
uppgick till 800 mnkr, jämfört med 801 mnkr<br />
år 2010. Socialnämnden redovisar ett överskott i förhållande<br />
till budget med 47 mnkr. Nämnden har inom<br />
ramen för sin budget kunna fatta beslut om flera åtgärder<br />
för att öka kvaliteten i verksamheten, möta nya och<br />
förändrade behov samt olika myndighetskrav.<br />
Den totala nettokostnaden har minskat med 1 mnkr.<br />
Kostnaderna för externt utförd äldreomsorg har ökat<br />
med 14 mnkr, medan kostnaderna för omvårdnad i egen<br />
regi minskat med 16 mnkr. Insatserna inom förvaltningens<br />
individ- och familjeomsorg har kostat 2 mnkr mer än<br />
2010 och kostnaderna för köpt verksamhet ökade med<br />
0,6 mnkr. Nettokostnaden för verksamhet enligt LSS<br />
har minskat med 6 mnkr, men då ingår en retroaktiv<br />
återbetalning från Försäkringskassan med drygt 8 mnkr.<br />
Kostnaden för försörjningsstöd uppgick till 27,7 mnkr,<br />
vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med 2010.<br />
Av Socialnämndens överskott i förhållande till budget<br />
på 47 mnkr förklaras 24 mnkr av att två planerade<br />
boenden inte kunnat realiseras samt av att de medel<br />
som avsatts till oförutsedda kostnader inte behövt tas<br />
i anspråk. Tillförda statliga stimulansmedel, bl.a. för<br />
olika projekt, har medfört att socialförvaltningens administration<br />
och övriga verksamhet visar ett överskott<br />
med 5 mnkr.<br />
Omsorgen om funktionshindrade visar ett överskott<br />
på 13 mnkr, varav drygt 8 mnkr avser en<br />
retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan.<br />
Kostnaderna för institutionsvård var 22 mnkr högre<br />
än budget och uppgick till 56 mnkr. Detta förklaras<br />
främst av fler omhändertaganden med stöd av lagstiftningen<br />
avseende vård av unga respektive missbrukare.<br />
Ambitionen att öka andelen vårdinsatser på hemmaplan<br />
har inte tillräckligt kunnat förverkligas. Övrig<br />
individ- och familjeomsorg uppvisar ett överskott med<br />
8 mnkr.<br />
Kostnaderna för äldreomsorg från externa utförare<br />
var drygt 125 mnkr, vilket är 5 mnkr mer än vad som<br />
budgeterats. Äldreomsorgen i egen regi har lyckats<br />
nå och i vissa fall underskrida den kostnadsnivå som<br />
ersättningarna tillåter. Denna verksamhet visar ett<br />
överskott på 25 mnkr.<br />
65<br />
socialnämnd • verksamhetsberättelse<br />
Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
resultat<br />
Socialnämnd 0 -2 611 -2 611 -2 335 -276 -2 171<br />
Förvaltningsledning/<br />
gemensam administration 39 881 -77 224 -37 343 -69 370 32 027 -38 788<br />
LSS-verksamhet 46 539 -169 106 -122 567 -135 910 13 343 -129 018<br />
Individ- och familjeomsorg 6 224 -138 724 -132 500 -118 782 -13 718 -129 751<br />
Försörjningsstöd 950 -28 601 -27 651 -25 000 -2 651 -25 519<br />
Äldreomsorg 86 863 -564 026 -477 163 -495 832 18 669 -476 036<br />
180 457 -980 292 -799 835 -847 229 47 394 -801 283<br />
Inkomst Utgift Netto Budget Avvikelse Netto 2010<br />
Investeringar 0 -141 -141 -4 536 4 394 -576
Change language