Årsredovisning 2011 - Varbergs kommun

utebliven värmeleverans från Södra Cell. Under
året har Södra haft totalt nio oplanerade stopp av
restvärmeleveranserna. Bränslekostnaderna översteg
budget med 3 mnkr på grund av dessa stopp och blev
hela 46,3 mnkr.
Nettoresultatet för fjärrvärmen var budgeterat till
3,7 mnkr. Resultatet blev en förlust med 3,2 mnkr.
Av underskottet består 2,1 mnkr av avvikelser i
närvärmenäten.
Avskrivningstiden för fjärrvärmenäten har ändrats
från 20 till 35 år, vilket motsvarar branschens
avskrivningstid.
Ny fjärrvärmeanläggning i hamnen
Varberg Energi beställde två nya biobränslepannor för
flis om vardera 10 MW, inkluderat rökgaskondensering
och rökgasrening av KMW Energi AB. Projektet
har fördröjts med sex månader p.g.a. förseningar i
den slutgiltiga tillståndsprocessen och av kompletterande
myndighetskrav. Driftsstart är nu planerad
till årsskiftet 2012/13.
De nya flispannorna ska säkerställa värmeproduktionen
vintertid och vara reserv för Södra Cell vid
planerade och oplanerade stopp. Förutom de nya pannorna,
flyttas två befintliga reservpannor om vardera
10 MW till den nya anläggningen.
Det nya värmeverket kommer således ha en total
produktionskapacitet om 40 MW. Anläggningen
kommer ha en ackumulatortank för värmelagring,
för att jämna ut värmelasten och dygnsvariationerna
vintertid, och därigenom minska produktion med dyr
naturgas.
Utbyggnad av IT utanför bolagets eget distributionsområde
på Trönningenäs inre har fortsatt under 2011.
Fiberförbindelse mellan Ringhals och Lahall utfördes
under sommaren. Kvarteret Kung Rane är ett av de
större projekten med samlade anslutningar.
Ombyggnad av kommunens gatubelysning diskuteras
med hamn- och gatuförvaltningen och inriktningen
är en energibesparing på 60 – 70 %. Detta kan
uppnås med LED- och induktionsteknik. All belysning i
nya villaområden och på GC-vägar kommer att byggas
med LED-teknik.
Ekonomi
VEAB – Omsättning och resultat
Omsättning ökade från 236,6 mnkr till 241,1 mnkr.
Resultat för VEAB, efter beslutade nedskrivningar av
närvärmenäten, blev 11,9 mnkr, jämfört med budgeterade
17,6 mnkr.
Investeringar 2011
Budgeterade investeringar för VEAB var 130,4 mnkr.
På grund av förseningar i tillståndsprocessen för det nya
värmeverket uppgick investeringarna istället till 102,9
mnkr, där huvuddelen avser det nya värmeverket.
För Varberg Energimarknad budgeterades investeringar
för 93,5 mnkr. Eftersom tillståndsprocessen försenats
för Västra Derome vindkraftpark, investerades
endast 23,8 mnkr vilket avser 70 % ägande av ett nytt
vindkraftverk i Fjärås Vindkraftpark, Kungsbacka. Där
har fyra vindkraftverk med 2 MW:s effekt uppförts.
Parken driftsattes i slutet av december.
77
varberg Energikoncernen • verksamhetsberättelse
IT-verksamhet
IT-verksamheten net@seaside ökar som planerat.
Antalet anslutningar har ökat med 700 till 9 900.
Antal aktiva hushåll uppgår till 7 035. Kabel TV-nätet
fortsätter att fasas ut, men kommer finnas kvar till
mindre del även nästa år. Nettoresultatet uppgår till
4,4 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än budget.
Varberg Energikoncernen
Omsättning och resultat
Koncernomsättningen uppgick till 460 mnkr exklusive
interna transaktioner mellan koncernbolagen. Resultatet
efter finansiella poster blev 41,9 mnkr.
Omfattande entreprenadverksamhet
Det nya värmeverket på Östra Hamnvägen med sanering,
markarbeten och anslutningsledningar är hittills
det största projektet under verksamhetens 75-åriga
historia.
Utbyggnad av fjärrvärme och IT har fortsatt på
Karlbergsområdet, Blomgränd, Prästgatan, Falkenbergsgatan,
Hummels väg, Slottsgatan, Krabbes väg
samt anslutning av Skansliden, kvarteret Lorensberg
och studentlägenheter på Östra vägen.
Utbyggnad av el, fjärrvärme, IT och belysning har
fortsatt på Göingegården, Breared, Holmagärde samt
i det nya bostadsområdet Smeakalles Äng i Tvååker.
Arbetet med att ersätta luftledningar i högspänningsnätet
med markförlagd kabel har fortsatt i
Tvååkersområdet enligt plan. Det största projektet
under 2011 har genomförts i Björkängsområdet.
Större entreprenader är ombyggnad av gas, fjärrvärme
och slamledningar för VIVABs VA-anläggning
på Getteröverket, som slutförts 2011.
Varberg Energikoncernen resultat
(Mnkr) 2009 2010 2011
Intäkter 381,6 459,8 460,3
Kostnader -288,8 -344,6 -333,1
Avskrivningar -56,8 -57,7 -69,4
Rörelseresultat 36,0 57,5 57,8
Finansnetto -11,5 -11,6 -15,9
Resultat efter
finansiella poster 24,5 46,0 41,9
Balansomslutning 913,5 1 056,3 1 058,1
Soliditet, % 37,9 36,1 36,4
Investeringar 98,5 194,0 131,0
Antal anställda, medeltal 95 94 98