årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder
Inom kollektivtrafiken pågår arbete med en ny upphandling av
trafik 2008. En ny utökad närtrafik i Kalmar tätort och närtrafik
på landsbygden som tidigare inte varit försörja med kollektivtrafik
har inletts.
En ny busslinje Kalmar – IKEA – Färjestaden har etablerats.
Vårt samarbetsprojekt ”En frisk satsning” med AFA har under
året fortsatt inom samtliga förvaltningar. Arbetet fortsätter efter
de handlingsplaner som tagits fram på respektive arbetsplats.
En demokratidag har genomförts under året.
Ett medborgarkontor har etablerats i Norrliden.
Inom miljöområdet har en rese- och transportpolicy för kommunen
har utarbetats och beslutats.
Beslut har fattats och stödpengar tillförts så att alla förvaltningar
och bolag kan bli kvalitets- och miljöcertifierade senast 2007.
Arbetet med att profilera Kalmar som en cykelstad har fortsatt,
med förbättringar av gång- och cykelvägnätet.
Kalmar har som vanligt under året drivit en mängd internationella
projekt och fortsatt att ”dra hem” allt mer EU-, SIDA och
andra centrala resurser.
Resultatredovisning och analys
Kommunledningskontorets verksamhet redovisar ett överskott
på 3 029 tkr. Exploateringsverksamheten visar ett underskott på
-1 515 tkr, vilket ger ett sammanlagt resultat på 1 514 tkr.
Större överskott redovisar mark & planeringsenheten
(1 457 tkr), kanslienheten (964 tkr), Kommunhälsan (754 tkr),
IT-enheten (428 tkr) och näringslivsenheten (725 tkr). Dessa
beror i huvudsak på vakanta tjänster och återhållsamhet när
det gäller övriga utgifter, samt att vissa projekt och aktiviteter
har förskjutits in i 2007. Tydligast exempel på detta är projekt
Faner Dun, där förvaltningsledningen har 680 tkr och näringslivsenheten
1 080 tkr oförbrukat av 2006 års beslutade medel.
Kollektivtrafiken visar vid årsslutet en positiv budgetavvikelse
på 950 tkr. Större negativa avvikelser gentemot budget är kostnaden
för avsättningar till sluttäckning av deponi Moskogen 1
322 tkr och ägartillskott i Salvestaden i Kalmar AB 1 169 tkr.
Framtiden
Kommunledningskontorets verksamhet måste ständigt anpassas
till förändringar i omvärlden så att vi får fortsatt nöjda kunder.
Vi ska därför kommande år:
• Bidra till att besöksnäringen i Kalmar växer genom att medverka
i den stora idrottssatsningen, ansöka om att bli Europas
kulturhuvudstad 2014 och fullfölja byggandet av ett
nytt konstmuseum. Vidare kommer vi medverka i processen
för att bygga en ny arena och till att genomföra förbättringar
inom flyget.
• Öka det regionala samarbetet genom att vidareutveckla
samarbetet med Växjö och Karlskrona för att skapa en
gemensam arbetsmarknadsregion, förskottera och därmed
tidigarelägga järnvägssatsningar, samt delta i gemensam
marknadsföring av Kalmarsundsregionen.
• Samordna och bidra till ett ökat hållbart bostadsbyggande
i kommunen genom att revidera översiktsplanen med nya
fördjupade översiktsplaner, planera för ett ökat bostadsbyggande
från cirka 260 till 540 bostäder per år och förstärka
resurserna på mark- och planeringsenheten.
• Bidra till fortsatt ekonomisk balans i kommunen genom att
erbjuda bra ledarutbildning, ge ledningsfunktionerna bra
och enkla instrument för planering och uppföljning samt att
ha en effektiv planerings- och uppföljningsprocess.
• Behålla positionen som föregångskommun när det gäller
hållbar utveckling genom att fastställa lokala miljömål för
kommunen, successivt öka antalet kvalitets- och miljöcertifierade
förvaltningar och bolag och ta ett samlat grepp kring
klimatfrågorna genom KlimatArena Kalmar. Även utveckla
kollektivtrafiken genom att förbereda nästa stora upphandling,
utveckla kompletteringstrafiken och ta fram förslag till
enhetstaxa.
• Höja frisknärvaron i kommunen genom att slutföra projektet
”En frisk satsning”, utveckla kommunhälsans förebyggande
och hälsofrämjande insatser samt att fortsätta driva
ledarutvecklingsprogrammet. Vidare bidra till ökad jämställdhet
genom att arbeta bort osakliga löneskillnader och
bättre följa upp förvaltningar och bolags jämställdhetsarbete.
• Bidra till tillväxt och minskad arbetslöshet genom att medverka
till att etableringen av Faner Dun Group AB i Kalmar
blir framgångsrik. Vidare ta fram förslag till ny organisation
för arbetet med marknadsföring av kommunen och regionen
och fortsätta c/o Kalmar-projektet och arbeta efter policyn
för bemötande och service, för att göra Kalmar till en ännu
attraktivare kommun.
Kalmar kommuns årsredovisning 2006 29