årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
årsredovisning 2006 - Kalmar kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Kalmar</strong>hem AB<br />
Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag<br />
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar<br />
Efterfrågan på <strong>Kalmar</strong>hems lägenheter har under <strong>2006</strong> varit<br />
fortsatt god. Omflyttningsfrekvensen har sjunkit från 25,8 %<br />
till 21,7 %. Hyresökningen för <strong>2006</strong> blev 0 % vilket mottogs<br />
positivt av våra kunder men som innebar att budgeten fick<br />
anpassas till tillgängliga intäkter. Under hösten sjösattes den<br />
<strong>kommun</strong>ala bostadsgarantin och vi kunde uppfylla villkoren.<br />
Stamrenoveringsprogrammet har fortsatt planenligt med att<br />
fastigheten Bergkristallen 1 renoverats. <strong>Kalmar</strong>hem har även<br />
påbörjat renoveringen av Bergkristallen 2. Riksbankens räntehöjningar<br />
kommer på sikt att påverka vår kommande budget<br />
och investeringar. Än mer påtagligt för kommande nyproduktion<br />
var regeringens borttagande av investeringsbidrag. Halveringen<br />
av räntebidragen per årsskiftet 06/07 meddelades i november<br />
<strong>2006</strong>.<br />
Beslutade investeringar i kv Rubinen och Vasallparken samt<br />
Ljungbyholm kommer dock att genomföras. För framtida investeringar<br />
är dock förutsättningarna i dagsläget oklara.<br />
Resultatredovisning och analys<br />
I och med att hyresökningen för <strong>2006</strong> uteblev fick budgeten<br />
anpassas till befintliga intäkter.<br />
Trots fortsatta rationaliseringar men med höjda taxor blev vi<br />
tvungna att skära ned på underhållskostnaderna med 6,7 mkr.<br />
Det ymniga snöfallen i början av året kostade ca 1,5 mkr mer än<br />
normalåret. Räntenettot ökade med 2,6 mkr och är ett resultat<br />
av styrräntehöjningar under året. Av den totala lånestocken om<br />
1 525,6 mkr är drygt 1/3 rörliga lån. Genom nyttjande av en<br />
ränteswap har vi dock mildrat kostnadsökningen.<br />
Efter begränsningar i verksamheten redovisar <strong>Kalmar</strong>hem ett<br />
resultat om ca 1 mkr.<br />
Investeringsverksamheten omfattar i stort tre projekt: färdigställande<br />
av stamrenoveringen Bergkristallen 1 (37,4 mkr),<br />
start stamrenoveringen och ombyggnad entréer Bergkristallen<br />
2 (10,2 mkr) samt stamrenoveringar i Marmorn/Porfyren<br />
(18,4 mkr).<br />
Detaljplanen för Lunden/Gläntan är ännu inte löst.<br />
Totalt investerade <strong>Kalmar</strong>hem 69,9 mkr under <strong>2006</strong>.<br />
Framtiden<br />
Verksamheten för <strong>Kalmar</strong>hem består självfallet av förhållandet<br />
mellan intäkter och kostnader. Vi har nu haft ett antal år med<br />
historiskt låg ränta vilket möjligtgjort en kraftig satsning på planerade<br />
underhållsåtgärder. Vi ser att vårt räntenetto kommer att<br />
öka. Taxehöjningar för fjärrvärme, vatten, sopor, el ökar konstant.<br />
Detta sammantaget leder till att vår resultatbudget kommer<br />
att bli ansträngd. 2007 års hyresökning om 2,5 % täcker<br />
inte utifrån kommande taxe- och kostnadsökningar. Stora ansträngningar<br />
kommer dock att göras för att <strong>Kalmar</strong>hem skall<br />
redovisa ett nollresultat för 2007.<br />
Den stora frågan beträffande kommande investeringsverksamhet<br />
i nybyggnation är fortfarande oklar. Det är mycket tveksamt<br />
hur den skall kunna finansieras på nuvarande hyresnivå.<br />
Olika lösningar måste prövas så att vi även fortsättningsvis kan<br />
erbjuda acceptabla nyproduktionshyror.<br />
54 <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2006</strong>
Change language