årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag
Resultaträkning 2004 2005 2006
Verksamhetens intäkter 439,7 467,3 533,3
Verksamhetens kostnader -425,5 -446,2 -506,7
Avskrivningar -12,4 -12,3 -8,9
Verksamhetens nettokostnader 1,8 8,8 17,7
Finansposter 0,1 0,3 0,9
Bokslutsdispositioner - - -
Skattekostnad - - -
Årets resultat 1,9 9,1 18,7
Nyckeltal
Antal elever i gymansieutbildning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
i förbundets utanför summa
regi förbundet
Balansräkning 2004 2005 2006
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 29,2 23,1 19,1
Finansiella anläggningstillgångar - - 0,3
Omsättningstillgångar 62,5 85,0 123,1
Summa tillgångar 91,7 108,1 142,4
Eget kapital och skulder
Eget kapital 4,5 13,7 32,2
Obeskattade reserver - -
Avsättningar 9,8 13,9 12,0
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder 77,4 80,5 98,2
Summa eget kapital, a
vsättningar och skulder 91,7 108,1 142,4
Läsåret 1999/2000 3 262 399 3 661
Läsåret 2000/2001 3 225 448 3 673
Läsåret 2001/2002 3 326 480 3 806
Läsåret 2002/2003 3 344 591 3 935
Höstterminen 2003 3 324 742 4 066
Höstterminen 2004 3 354 925 4 279
Höstterminen 2005 3586 992 4578
Höstterminen 2006 3935 818* 3935
* Ingelstorpsskolan har övertagits av Kalmarsunds Gymnasieförbund
Påbyggnadsutbildningen i förbundets regi har ca 35 platser
Olika typer av utbildningar som eleverna söker
2003 2004 2005 2006
Treåriga program som ej anordnas
inom förbundet 294 346 366 215
Specialutbildningar 4 5 5 4
Påbyggnadsutbildningar 38 42 8 5
Korrespondansgymnasiet i Torsås 98 89 82 71
Friskolor i Kalmar 480
Friskola 237 360 469 34
Totalt 671 842 930 809
Kostnad per elev inom Kalmarsunds Gymnasieförbund
(exkl. gymnasiesärskolan)
År kr Under- Lokaler Övrigt
visning
och
inventarier
1998 59 400 44 % 28 % 28 %
1999 64 800 42 % 29 % 29 %
2000 68 570 44 % 26 % 30 %
2001 72 632 43 % 25 % 32 %
2002 72 705 46 % 26 % 28 %
2003 79 575 47 % 26 % 27 %
2004 74 915 47 % 24 % 29 %
2005 74 915 47 % 24 % 29 %
2006 75 784 47 % 24 % 29 %
Medelantal anställda, styrelsens sammansättning, sjukfrånvaro,
löner, andra ersättningar och sociala avgifter.
Medelantal anställda
med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män
Styrelseledamöter 3 8
Andra ledande befattningshavare (tex. VD) 1
Övriga anställda 311 237
Totalt 314 246
Löner och ersättningar uppgår till 2004 2005 2006
Styrelsen och förbundsdirektören 1 257 1 249 1 154
därav lön förbundsdirektören 601 605 618
Övriga anställda 151 288 158 875 175 598
Totala löner och ersättningar 152 545 160 124 177 370
Sociala avgifter enligt lag och avtal 62 395 64 559 72 815
Pensionskostnader 82 149 1 053
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader 215 022 224 832 251 238
2004 2005 2006
Total sjukfrånvaro 5,07 % 5,85 % 6,00 %
varav långtidssjukfrånvaro 76,86 % 79,91 % 80,40 %
varav sjukfrånvaro män 4,79 % 4,77 % 4,90 %
varav sjukfrånvaro kvinnor 5,28 % 6,62 % 6,90 %
varav anställda 50 år 6,51 % 8,63 % 8,90 %
Kostnadsökningen mellan åren 1998 och 1999 beror på att Stensöskolan tillfördes
Kalamrsunds Gymansieförund 1/1 1999.
Kalmar kommuns årsredovisning 2006 69