årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder
Investeringsbudgeten
Medel reserveras med ca 161 mkr varav merparten avser ombyggnaden
av olika idrottsanläggningar (39,6 mkr), ombyggnader
av lektionssalar på Bergaviksskolan (24,3 mkr), Möregården
(17,3 mkr), kök och matsal på Ljungbyskolan (9,3 mkr), Stensbergshemmet
(7,6 mkr, samt nybyggnad av konstmuseum (15,4
mkr) och ridanläggning i Smedby (12,2 mkr) bl.a. projekt.
Omkring 16 mkr förskotteras främst till tillbyggnad av förskolan
Svärdsliljan (3,5 mkr) och Rockneby förskola (0,7 mkr)
samt ombyggnad av Montessoriskolan (1,9 mkr), familjecentral
i Ljungby (2,2 mkr), kök på Sjöängsskolan Lindsdal (1,9 mkr)
och nya förskolelokaler i Lindsdal (0,7 mkr) .
Resultatet på investeringsbudgeten efter reservationer och
förskott blir nollställt om 780 tkr anvisas till ombyggnad av
Montessoriskolan, inventarier till grundskolan, passersystem till
huvudbiblioteket i Kalmar och ny vägg på Rockneby förskola.
Framtiden
Övergripande lokalplanering är en nödvändighet och ställer
krav på samordning och optimalt nyttjande av lokaler men
också på förvaltningens resurser och prioriteringar med anledning
av utvecklingen 70 000 invånare år 2014 i Kalmar.
De kommande årens planerade investeringar och projekt
”idrottsanläggningar”, Fredriksskans framtid och en ökad efterfrågan
av förvaltningens tjänster innebär ökade arbetsinsatser
och är en utmaning för förvaltningen.
Inom barnomsorgen och omsorgsverksamheten sker en översyn
av lokalbehovet och lokalnyttjandet vilket också påverkar
förvaltningens verksamhet. Barnomsorgen har ett ökat behov
av förskoleplatser. Omsorgsnämnden kan avveckla vissa lokaler
för äldreboende men samtidigt finns behov att tillföra lokaler
för andra aktiviteter och verksamheter.
Även för kulturinstitutionerna pågår en översyn av lokalbehovet.
Indexutvecklingen för hyresintäkter har varit svag och påverkar
förhoppningsvis i ett kortare perspektiv handlingsutrymmet för
planerat underhåll. Ökade mediakostnader påverkar också den
totala driftbudgeten. Energieffektiviseringar och ett anpassat
strategiskt fastighetsunderhåll kommer därför att prioriteras de
kommande åren. Ökade myndighetskrav innebär justering av
hyresnivåer för samtliga hyresgäster under 2007–2008.
Förvaltningens uppdrag omfattande analys och åtgärdsplan
enligt handikappolitiska programmet är slutförd för totalt 240
byggnader 2006. Genomförande och prioriteringar av redovisade
åtgärder har påbörjats. Efterfrågan ökar inom förvaltningens
tjänsteområden vilket i dagsläget genererar ekonomisk balans
för samtliga verksamheter.
Krav på ökad andel ekologiska livsmedel samt krav på djurskyddspolicy
är implementerat i kommunens upphandlingar.
Strategiska frågor att hantera framledes är en fortsatt organisationsutveckling,
rekrytering, energieffektivisering samt anpassning
av hyresintäkter.
Internhyror, hyra kr/m2 2002 2003 2004 2005 2006
Nyckeltal
Budget Bokslut Budget Bokslut
Skollokaler* 477 481 487 499 509
Förskolor* 613 623 629 629 688
Gymnasielokaler 825 845 838 844 705
Omsorgslokaler** 537 545 581 585 589
Förvaltningslokaler*** 504 487 502 502 505
Fritidslokaler 318 344 351 364 392
Arbetslokaler 389 442 455 467 430
Kostnad kr/m2 lokaler 2005 2005 2006 2006
Drift 151,18 149,30 160,50 177,20
Avhjälpande underhåll 39,19 41,85 39,80 45,75
Planerat underhåll 97,12 94,20 81,00 91,30
Fotnot: endast verksamheter för lokaler som ägs av kommunen berörs,
alltså exkl bostäder, förhyrda lokaler och markreservsfastigheter.
* Värme och vatten ingår i hyran fr.o.m. 2000
** Värme och vatten ingår i hyran fr.o.m. 1999
*** ca 70% av avtalen med värme
Kalmar kommuns årsredovisning 2006 31