årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag
Kalmar Energi Holding AB, koncern
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar
Fr.o.m. 1 april övertog Kalmar Energi Värme AB energicentralen
på Kährs anläggning i Nybro. Anläggningen har tidigare
arrenderats från E.ON. Detta innebär att en arrendeavgift har
ersatts av avskrivningar och räntekostnader för anläggningen.
Resultatredovisning och analys
Det ekonomiska resultatet före dispositioner och skatter uppgick
för helåret till 59 (70) mkr. Resultatet hamnar en bit under
vår planering vilket i första hand beror på den kyliga inledningen
på året. Under januari till mars räckte inte biobränsleproduktionen
till utan mer el och olja förbrukades vilket påverkade
bränslekostnaden negativt. Den negativa resultatpåverkan
dämpades dock något av en höjning av priset ut till kund pga
det ökade effektuttag. Under året har även elpriserna rört sig
kraftigt och nådde sin högsta nivå under augusti månad och sin
lägsta i december. Den stora prisuppgången under sommaren
pressade ner marginalerna på elförsäljning med ett försämrat
resultat som följd.
Marknadspriserna på el har i ett historiskt perspektiv varit ovanligt
rörliga under 2006. Från juni till augusti fördubblades priset
från 40 öre till 80 öre. Priset föll sedan tillbaka rejält och
genomsnittet för året blev 45 öre/KWh. Fjärrvärmepriset i Kalmar
höjdes fr.o.m. 1 januari 2007 med 5,7 procent. Konkurrenskraften
är dock fortsatt god och det finns ett stort intresse
för fjärrvärme och nyförsäljningen går bra. Under året anslöt vi
i Kalmar 100 nya fastigheter till fjärrvärmenätet med ett värmebehov
motsvarande 10 (20) GWh mätt som helårsvolym.
Utfall och framtid
Resultatet på 60 mkr träffar den prognos som lämnades i samband
med delårsrapporten i augusti.
Levererade volymer
Under året har Kalmar Energi Försäljning levererat 614 (648)
GWh, miljoner kilowattimmar, el vilket är drygt 5 procent mindre
än under samma period i fjol. Värmevolymerna påverkades
av en kall inledning och ett varmt avslut vilket sammantaget
innebar att leveranserna blev oförändrade från året innan. De
höga elpriserna dämpade även volymerna överförd el på nätet
som hamnade något under både föregående år och budget.
Elproduktionen med vind och biobränsle sjönk något till 20
(22) GWh.
Investeringar
Under året förvärvades energicentralen i Nybro för 134 mkr.
Totalt investerades 167 mkr i värmeverksamheten varav närmare
20 mkr för att bygga ut distributionsnätet.
Inom elnätsrörelsen satsades 16 mkr på en ombyggnad av
ställverket vid huvudstation 1 på Lindölundsgatan. Totalt investerades
27 mkr på elnätet. Bland nyinvesteringarna märks
närmare 3 mkr för mätinsamling till våra större kunder och
närmare 4 mkr i nyinvesteringar på distributionsnätet.
Kraftvärme Kalmar
Den 10 oktober lämnades en miljötillståndsansökan in till länsstyrelsen
i Kalmar. Ansökan gäller ett biobränsleeldat kraftvärmeverk
med Moskogen som första hands val för placering. Om
miljötillstånd och bygglov lämnas under sommaren kan byggnation
vara igång under den senare delen av hösten innevarande år.
Byggnationstiden är bedömd till två år och produktionsanläggningen
skulle om allt följer plan kunna startas i slutet av 2009.
Elnät följde mer än väl planeringen och överträffade budget för
året. Värmerörelsen redovisar ett betydligt lägre resultat än föregående
år som en följd av att vi i större omfattning än planerat
tvingats använda dyrare bränslen. Andelen värme producerad
med biobränsle och värmepump sjönk något jämfört med föregående
år och hamnade på 92 (93) procent.
Stora variationer på elpriser pressande marginaler och innebar
att vi inte kom att nå upp till planeringsnivå på elhandel.
66 Kalmar kommuns årsredovisning 2006