årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Verksamhetsberättelser från kommunens nämnder
Drygt 9 av 10 elever var behöriga till gymnasieskolan; ett värde
över rikssnittet. Drygt 8 av 10 hade nått målen i samtliga ämnen
vilket också var fler än rikssnittet.
Under året har ett IT-baserat dokumentationsstöd för elevdokumentation
inhandlats. Detta är helt synkroniserat med det
system som används och innehåller individuell utvecklingsplan,
måluppfyllelse och omdömen dessutom registrering av betyg,
ämnesprov och frånvaro.
Inom varje förskola och skola bedrivs sedan föregående läsår
arbetet med att se över verksamhetens behov av kontakter med
verksamheter i det omgivande samhället som kan gynna barns
och ungdomars lärande från det första året i förskolan till det
sista året i den obligatoriska skolan.
Jämställdhet, mångfald och integration ryms inom ramen för
målområdena både på statlig och på kommunal nivå. Under
läsåren 2005–2009 är jämställdhet, mångfald och integration
utvecklingsområden som prioriteras i verksamheten.
En kostpolicy har tagits fram i dialog med kökspersonal, föräldrar,
pedagoger och kostkonsulter.
Trots besparingar och utebliven uppräkning för ”övriga utgifter”
de senaste åren har barn- och ungdomsnämnden lyckats
hålla sina tilldelade budgetramar och har byggt upp en positiv
resultatutjämningsfond. Nämnden redovisar ett totalt underskott
på 11,9 mkr. Efter justeringar av barn- och elevantal och
nämndens resultatutjämningsfond är justerat resultat -2,4 mkr..
Grundskolans underskott beror på merkostnader för skolskjutsar
när barnen har växelvis boende samt när barnen får åka ”i
mån av plats” vid val av annan skola. Underskott finns även
på ”övriga utgifter”, elkostnader och pedagogiskt materiel, där
nämnden inte har fått någon indexuppräkning i ramarna på
ett antal år. Detta märks även i kostverksamheten, där underskott
finns på livsmedel och andra övriga utgifter. Förskolans
viktiga arbete med att förbättra personaltätheten och minska
barngrupperna har fortsatt och visar tydliga resultat. Inklusive
2006 års resultat uppgår nämndens resultatutjämningsfond till
16,7 mkr.
Framtiden
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att följande fyra utvecklingsområden
gäller från 2007 för att sträva mot en högre
måluppfyllelse i all verksamhet:
1 Uppdragen för förskolan och skolan skall tydliggöras - med
fokus på en ökad måluppfyllelse.
2 Mångfald och jämställdhet - där arbetet med normer och
värden synliggörs.
3 Samverkan med omvärlden - för att gynna individens lärande.
4 Praktisk IT- och mediekompetens - för att vara i framkant
inom IT-området.
Barn- och ungdomsnämnden står nu inför tuffa utmaningar.
Kalmar växer. Förberedelser vidtas för en ny förskola och skola
i norra Kalmar från 2011, i anslutning till det omfattande bostadsbyggande
som planeras. Barnantalet i förskolan ökar och
lämpliga lokaler måste tas fram. Men elevantalet i grundskolan
minskar rejält, vilket medför stora förändringar av både
lokal- och personalbehov. Det behövs fler lärare i de tidigare
skolåren medan behovet av lärare i de senare skolåren minskar.
Kostnaderna för livsmedel, lokaler, pedagogiskt materiel och
skolskjutsar ökar. Tillagningskök omvandlas till serveringskök.
Kommun lägger en allt mindre andel på läromedel, utrustning
samt skolbibliotek. Under perioden 2008–2010 minskar barnoch
ungdomsnämndens ramar med netto 20,9 mkr. Det ekonomiska
utrymmet ökar för förskolan med 16,9 mkr medan
grundskolans resurser minskar med 37,8 mkr.
I budget 2007 finns det en underbalansering på 6,3 mkr. För
perioden 2008–2010 beräknas neddragningsbehovet till ytterligare
11 mkr utöver de ovan nämnda 37,8 mkr, d.v.s. 3,5 mkr
per år. Detta motsvarar under perioden 26 tjänster utöver det vi
måste dra ner p.g.a. elevminskningen.
I nämndens årsredovisning beskrivs vilka ramförstärkningar
som är nödvändiga, dels för att behålla nuvarande kvalitet på
verksamheten, dels för att kunna göra nödvändiga utökningar
av barn- och ungdomsnämndens uppdrag.
Barn- och elevprognoser 2007-2010
2007 2008 2009 2010
Förskoleverksamhet 2 359 2 432 2 498 2 563
Fritidshem 1 837 1 831 1 870 1 881
Förskoleklass, grundskola
och särskola 5 770 5 563 5 374 5 216
Verksamhet, kostnad per barn 2002 2003 2004 2005 Jfr större
städer 2005
Förskoleklass 31 000 31 600 33 500 32 300 44 500
Grundskola 59 100 59 400 63 600 65 500 68 400
Fritidshem 32 500 31 800 33 900 32 500 31 800
Särskola 256 700 245 100 256 600 268 000 271 500
Förskola 82 200 86 000 91 400 95 100 99 400
Familjedaghem 66 800 69 800 75 900 75 900 82 600
Källa:Skolverket/SCB, kostnaderna avser hela Kalmar kommun
Betygsresultat 2002 2003 2004 2005 2006
Antal elever som slutade
grundskolan i Kalmar 705 719 763 766 798
i riket 106 556 108 706 115 604 119 894 126 588
Genomsnittligt meritvärde 207,8 211,4 211,8 205,7 207,4
i riket 204,6 205,4 206,9 206,3 207,4
Andel behöriga till gymnasieskola 91,2 93,9 93,4 92,6 93,6
i riket 89,5 89,9 89,6 89,2 89,5
Andel som uppnått målen i alla ämnen 81,1 82,3 83,5 83,8 81,8
i riket 74,6 74,7 75,9 75,5 76,0
Andel som ej uppnått målen i ett ämne 4,3 7,1 7,7 5,6 8,1
i riket 8,8 8,8 8,6 8,9 8,6
Andel som ej uppnått målen i två
eller flera ämnen 14,3 10,2 8,5 10,1 9,6
i riket 15,4 15,3 14,5 14,5 14,4
Andel som saknar betyg i alla ämnen 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4
i riket 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
Källa:SIRIS
Kalmar kommuns årsredovisning 2006 45