Ledelsesudvalgets statusrapport om Det nye DTU, udarbejdet til ...
Ledelsesudvalgets statusrapport om Det nye DTU, udarbejdet til ...
Ledelsesudvalgets statusrapport om Det nye DTU, udarbejdet til ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Statusrapport 12. september 2006<br />
8. Økon<strong>om</strong>i<br />
De 6 institutioners økon<strong>om</strong>i og økon<strong>om</strong>iske styringsforhold er meget forskellige og bl.a. baseret på<br />
forskellige regelsæt og regnskabssystemer. De samlede tal for parterne er:<br />
Samlet: 3,16 mia. kr. i <strong>om</strong>sætning og 4.061 årsværk:<br />
2005-tal* <strong>DTU</strong> Risø DFVF DFiU DRC DTF<br />
Omsætning<br />
mio. kr.<br />
1.887 500 473 216 56 28<br />
Antal<br />
årsværk<br />
2.336 660 675 295 68 27<br />
*: Koncerntal<br />
Nedenfor gives først en gennemgang af hovedtræk i de enkelte fusionspartneres systemer, og dette<br />
konkluderes med anvisning af mulige tidsplaner for samkøring af systemerne.<br />
8.1 Danmarks Tekniske Universitet (<strong>DTU</strong>)<br />
<strong>DTU</strong> <strong>om</strong>sætter ca. 1,9 mia. fordelt på forsknings<strong>til</strong>skud (25 %), ph.d. <strong>til</strong>skud (6 %), ekstern<br />
forskning (24 %), uddannelse (21 %), kapital<strong>til</strong>skud (13 %) og k<strong>om</strong>mercielle og øvrige indtægter<br />
(11 %). Styringen rummer bl.a. styring af ca. 1500 eksternt finansierede projekter, heraf ca. 200<br />
EU-projekter.<br />
Reglerne for den økon<strong>om</strong>iske styring og rapportering er fastlagt i Regnskabs- og<br />
<strong>til</strong>skudsbekendtgørelsen nr. 1489 af 14. december 2004 for universitetet. Heraf fremgår, at<br />
universitetet er <strong>om</strong>fattet af lov <strong>om</strong> statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold her<strong>til</strong>, dog<br />
med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsens, kapitel 4.<br />
<strong>DTU</strong> har bygningsmæssigt selveje og råder dermed over 360.000/280.000 m 2 på campus i Lyngby.<br />
Bygningerne er værdiansat <strong>til</strong> 3,6 mia.kr., der udgør en væsentlig del af aktivmassen på 4,7 mia.kr.,<br />
se bilag. Gæld <strong>til</strong> realkreditinstitutter udgør 1,75 mia.kr. og egenkapitalen 2,2 mia.kr.<br />
Den økon<strong>om</strong>iske styring er opdelt på ca. 30 budgetenheder (institutter og afdelinger). Der følges op<br />
på budget kvartalsvis og hvert kvartal udarbejdes kvartalsregnskab og prognose for hele året, holdt<br />
op imod budgettet. Her<strong>til</strong> k<strong>om</strong>mer fire fuldt ejede datterselskaber: Scion <strong>DTU</strong> A/S, BIONEER A/S,<br />
DFM A/S og <strong>DTU</strong>-Innovation A/S.<br />
Produktionen af de tre hovedaktiviteter: Uddannelse, forskning og innovation gennemføres s<strong>om</strong> en<br />
samlet aktivitet (foreningsproduktion) med stor synergi og høj resultatproduktion i forhold <strong>til</strong><br />
ressourceforbruget. Ressourceforbruget kan ikke fordeles på de tre hovedaktiviteter pga.<br />
foreningsproduktionen.<br />
<strong>DTU</strong>’s ØSS (økon<strong>om</strong>i styringssystem) består af finansmodulet Oracle Financials med hovedbog,<br />
budgetbog, kassebog, anlægsmodul, kreditormodul (med interface <strong>til</strong> InvoiceIT), debitormodul<br />
41
Change language