Ledelsesudvalgets statusrapport om Det nye DTU, udarbejdet til ...

Statusrapport 12. september 2006
8.3 Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DFVF har en omsætning på ca. 450 mio. kr., fordelt på forskning og udvikling (41 %, heraf ca.
60 % eksternt finansieret og 40 % medfinansiering og basisforskning), rådgivning og
risikovurderinger (12 %), overvågning og kortlægning (9 %), diagnostik og
referencelaboratorievirksomhed (18 %), og handel med sera og vacciner (20 %). DFVF har ca. 300
eksternt finansierede projekter (både forskning og rådgivning), heraf ca. 50 EU-projekter.
Reglerne for økonomistyringen er fastlagt i Budgetvejledningen.
DFVF ejer selv sine bygninger og råder over 55.325 m 2 , hvoraf 12.871 m 2 er udlejet til bl.a. KVL
og Fødevarestyrelsen. Bygningerne er værdiansat til 304 mio. kr.; derudover er der iværksat
anlægsaktiviteter for ca. 70 mio. kr. Danmarks Fødevareforsknings samlede materiale anlægsaktiver
udgør 365 mio. kr. Ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger pr. 1.1.2007 vil DFVF
have en langfristet gæld på ca. 350 mio. kr. og en egenkapital på 22 mio. kr.
Den økonomiske styring er opdelt på 13 budgetenheder (faglige afdelinger og stabsafdelinger). Der
udarbejdes hver måned en økonomirapport med realiserede tal og prognose for hele året, holdt op
imod budgettet. Der afholdes kvartalsvise budgetmøder med hver budgetenhed. Derudover
udarbejdes der 3 rammeredegørelser hhv. i maj, september og november.
Produktion af DFVF foregår som en samlet produktion (foreningsproduktion). Eksempelvis er
forskning og udvikling en forudsætning for varetagelse af myndighedsopgaverne. Derudover skal
DFVF fra dag til anden kunne omstilles til at varetage akutte beredskabsopgaver.
DFVF anvender Navision Stat med modulerne finans, anlæg, debitor, kreditor, og lager. Derudover
anvendes aktivitets- og ressourcestyringsmodulet ARS til tidsregistrering og budgettering.
Institutionens laboratoriesystemer har en integration til Navision Stat, sådan at gennemførte
analyser hver dag automatisk bliver bogført. Der er ca. 25 brugere i Navision Stat.
SKB (Statens Koncern Betalinger) anvendes til kreditorbetalinger mv.. DFVF anvender DOIPEI til
elektronisk indkøb og elektronisk fakturering. Udgående elektroniske faktura afgår både fra
laboratoriesystem ODIN og fra Navision Stat.
SLS anvendes til lønudbetalinger. DFVF har p.t. ikke et egentligt personaleadministrativt system.
Lønprognoser foregår i regneark.
Økonomidata mv. opsamles i et datawarehouse, OliviaARS, mens Crystal Reports bruges som
rapportgenereringsværktøj. Discoverer anvendes som datawarehouse til fremstilling af diagnostiske
resultater.
8.4 Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFiU)
DFiU havde i 2005 driftsindtægter på 216,9 mio. kr., hvor 83,8 mio. kr. vedrører
finanslovsbevillingen, 115 mio. kr. fra eksterne kilder, 17,9 mio. kr. fra salg af varer og
tjenesteydelser og 0,2 mio. kr. fra andre kilder. DFiU skal som sektorforskningsinstitution give
forskningsbaseret myndighedsbetjening. Alle DFiU’s aktiviteter sigter således på at opretholde
myndighedsberedskabet. 58 % af ressourcerne anvendes på forskningsaktiviteter, 25 % på den
direkte myndighedsbetjening samt 17 % på rådgivning og andre opgaver.
43