Ledelsesudvalgets statusrapport om Det nye DTU, udarbejdet til ...

Statusrapport 12. september 2006
8.9 Bilag med nøgletal
DTU Risø DFVF DFiU DRC DTF
Finanssystem/antal brugere Oracle/150 brugere SAP R/3 Navision Stat / 25 brugere Navision Stat / 16 brugere (A) Navision Stat 3.60 / 3 brugere Navision Stat / 11 brugere
Debitor Oracle SAP R/3 Navision Stat Navision Stat Navision Stat 3.60 Navision Stat
Kreditor Oracle SAP R/3 Navision Stat Navision Stat Navision Stat 3.60 Navision Stat
Anlæg Oracle SAP R/3 Navision Stat Navision Stat Navision Stat 3.60 Navision Stat
Tidsregistrering ScanPas SAP R/3 ARS TOR (egenudviklet) Egenudviklet ARS
Rejseadministration Via Travel (Travel-X) undervejs SAP R/3 Via Travel SQL database (egenudviklet) - -
Indkøb CUBUS tradebuilder SAP R/3 DOIPEI DOIPEI - - (A)
Løn SLS til Oracle Fra SLS til SAP R/3 SLS SLS Lønindtastning foretages i VTU Navision Stat
Budget Oracle, ScanJourPrognose, SAS SAP’s business warehouse Navision / ARS Navision Stat / Excel Navision Stat 3.60 / Excel Navision Stat
Elektronisk fakturahåndtering InvoiceIT/1.500 brugere SAP R/3 DOIPEI / 350 brugere - TeanLink (i gang med implem) Navision Stat - Biz Talk
Projektstyring Oracle, Excel, ScanTid SAP’s business warehouse Navision / ARS Navision Stat / Excel / TOR Navision Stat 3.60 / Excel Navision Stat - ARS
Rapportgenereringsværktøj Discoverer, SAS SAP’s business warehouse Navision Stat LDV / Crystal Reports Crystel Report, Navision Stat, TOR Navision Stat 3.60 / Excel Navision Stat - ARS+Crystal Reports
Ledelsesrapportering SAS SAP’s business warehouse Navision Stat LDV / Crystal Reports Excel Navision Stat 3.60 / Excel Navision Stat - ARS+Crystal Reports
Betalingssystem SKB SKB SKB SKB JNE / SKB Navision Stat Payment Management
Databasewarehouse SAS påtænkes SAP R/3 Olivia / ARS Olivia - Olivia (LDV) til Navision Stat
Antal budgetenheder 30 12 13 7 3 1
Bank Danske/Nykredit Jyske Bank, Roskilde Bank Jyske Bank Danske Bank Danske Bank / Jyske Netbank Jyske Netbank
Revisor KPMG Rigsrevisionen Rigsrevisionen Rigsrevisionen Rigsrevisionen Rigsrevisionen
Kreditforening RD, BRF - - - - -
Omsætning 2005
(omkostningbaseret)
Omsætning fordelt på de 5 største
poster
1,7 mia. kr.
Basis forskning: 25 %
0,5 mia. kr. udg.baseret
Basisforskning: 10 %
473,1 mio. kr.
Forskning og udvikling: 41 % (B)
216 mio. kr.
Forskning: 58 %
55,6 mio. kr.
Basisforskning: 67 %
28 mio. kr.
Egenfinansieret forskning: 48 %
Ekstern forskning: 24 % Ekstern forskning: 50 % Rådgivning og risikovurd.: 12 % Myndighedsbetjening: 25 % Myndighedsberedskab: 9 % Ekstern forskning: 52 %
Uddannelse: 21 % Udd. og formidling: 10 % Overvågning og kortlægn.: 9 % Rådgivning: 17 % Rådgivning/formidling: 24 %
Kapitaltilskud: 13 % Myndighedsopgaver: 10 % Diagnostik og ref.lab.virks.: 18 %
Kommercielle og Øvrige: 17 % Kommercielle: 20 % Handel med vacciner og sera: 20 %
Over/underskud 2005
(omkostningsbaseret)
20 mio. kr. 12,8 mio. udg.baseret 3,6 mio. kr. udgiftsbaseret -13,3 mio. kr. udgiftsbaseret -0,4 mio. kr. udgiftsbaseret 8,3 mio. kr.
Balancesum 4,6 mia. kr. 0,5 mia. kr. 469,9 mio. kr. 104,1 mio. kr. 9,8 mio. kr. 3,9 mio. kr.
Total materielle anlægsaktiver 3,7 mia. kr. 0,4 mia. kr. 364,5 mio. kr. 28 mio. kr. 3,1 mio. kr. 0
Likvider og værdipapirer 514 mio. kr. 0 kr. 0 2,3 mio. kr. 0
Egenkapital 2,2 mia kr. 40 mio. kr. 22 mio. kr. 8,2 mio. kr. 4,9 mio. kr. 6,02 mio. kr.
Forudbetalte projekttilskud 101 mio. kr. 25 mio. kr. 16,4 mio. kr. - - 7,9 mio. kr.
A) Ny version af datavarehuset Olivia
B) heraf 60 % ekstern forskning og 40 % basisforskning (medfinansiering og intern forskning)
A) EDB drift outsourced til DJF (Foulum)
A) Navision Stat indkøbsmodul anvendes
ikke
49