Piano Performance 2021_2023 Def

2021 - 2023 Piano della performance
AMBITO STRATEGICO 4
Efficienza e ottimizzazione delle risorse
Programma (D.M. 27.03.2013)
Risorse Economiche € 4.332.728
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Obiettivo Strategico 4.2
Ottimizzare le risorse
Descrizione
Il quadro delle risorse finanziarie è fortemente condizionato dalla situazione della crisi
pandemica. L’ammontare di cui si potrà disporre tiene conto del Patrimonio Netto disponibile e
della necessità di assicurare un equilibrio economico a valere nel tempo. Si proseguirà nel
percorso di affinamento degli strumenti di riscossione con azioni che rendano il più possibile certo
l’importo complessivo dovuto dalle imprese e migliorare le iniziative per il recupero dei mancati
pagamenti anche con riferimento alla regolarizzazione spontanea. Nell’assicurare l’efficienza
dei locali e delle strumentazioni utili all’erogazione dei servizi all’utenza, si continuerà a garantire
il rispetto delle più rigorose normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e dei fruitori
delle strutture e a mantenere una adeguata dotazione tecnologica e informatica.
Indicatore Algoritmo Target
KPI4.3_001 Percentuale di incasso
del Diritto annuale
KPI4.3_002 Incidenza oneri di
personale sugli oneri correnti
KPI4.3_003 Incidenza oneri di
funzionamento, ammortamenti e
accantonamenti su Oneri correnti
KPI4.3_004 Incidenza Diritto
annuale su Proventi correnti
KPI4.3_005 Spesa per energia
elettrica al metro quadro
Diritto incassato entro il 31/12 al netto
interessi e sanzioni / Diritto annuale
dovuto, al netto interessi e sanzioni
Oneri del personale / Oneri correnti al
netto del fondo svalutazione crediti
da D.A
Oneri funz. + Amm.ti + Acc.ti, al netto
f.do sval. crediti D.A / Oneri correnti
al netto f.do sval. crediti D.A
Diritto annuale al netto f.do sval.
crediti D.A / Proventi correnti (al
netto del f.do sval. crediti D.A)
Spesa per energia elettrica / N. di
metri quadrati disponibili
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2021 >=50%
2022 >=50%
2023 >=50%
2021 <= 35%
2022 <= 35%
2023 <= 35%
2021 <= 35%
2022 <= 35%
2023 <= 35%
2021 <= 60%
2022 <= 60%
2023 <= 60%
2021 <= AP
2022 <= AP
2023 <= AP