TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINENToimintatuototToimintatuototilman liikelaitoksia(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos%Tp 2010Myyntituotot 60 025 2 341 62 366 62 960 -594 4 430 7,6 58 530Maksutuotot 12 378 1 030 13 408 14 127 -719 1 491 11,8 12 635Tuet ja avustukset 7 511 -61 7 450 8188 -738 381 4,9 7 807Vuokratuotot 26 191 20 26 211 26 844 -633 2 662 11,0 24 182Muut toimintatuotot3 409 290 3 699 3 499 200 -1 309 -27,2 4 809Yhteensä 109 514 3 620 113 134 115 618 -2 484 7 655 7,1 107 963Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat 109,5 milj. euroa. Vuoden aikana hyväksyttiin tuloarvionkorotuksia yhteensä 3 765 000 euroa ja pienentämisiä 135 000 euroa. Suurin muutos oli sosiaali- jaterveyslautakunnan tuloarvion korottaminen 3 600 000 eurolla.Vuoden 2011 toimintatuotot olivat yhteensä 115,6 milj. euroa ja tulojen ylitys muutettuun talousarvioonnähden oli 2,5 milj. euroa. Muihin toimintatuottoihin kuuluvaa käyttöomaisuuden myyntivoittoatuloutui lähinnä tonttien myynnistä noin 1,6 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa arvioitua vähemmän.ToimintakulutToimintakulut(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos%Tp 2010Henkilöstökulut 144 856 3 084 147 939 147 032 907 8 925 6,5 138 107Palvelujen ostot 132 423 11 131 143 554 145 517 -1 963 10 063 7,4 135 454Aineet, tarvikkeetja tavarat15 501 415 15 916 17 212 -1 296 1 009 6,3 16 203Avustukset 15 400 74 15 474 14 125 1 349 -397 -2,7 14 522Vuokrat 26 453 181 26 634 26 913 -280 3 433 14,6 23 480Muut kulut 2 364 -183 2 181 1 659 522 126 8,2 1 532Yhteensä 336 998 14 700 351 698 352 467 -768 23 168 7,0 329 299Toimintakuluihin oli varattu 337,0 milj. euroa ja ne olivat 352,5 milj. euroa.Valtuusto hyväksyi vuoden 2011 määrärahojen korotuksia yhteensä 14,7 milj. euroa. Tästä kaupunginhallituksenosuus oli 0,7 milj. euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus 12,7 milj. euroa jaopetus- ja kasvatuslautakunnan osuus 0,3 milj. euroa. Teklalle myönnettiin 0,9 milj. euron toimintakatteenylitysoikeus.ToimintakateToimintakate(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos% Tp 2010Toimintakate -225 471 -11 070 -236 541 -234 889 -1 652 -15 361 7,0 -219 529Toimintakate oli alkuperäisen talousarvion mukaan -225,5 milj. euroa ja se toteutui -234,9 milj. eurona.118 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki