TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

More documents

Recommendations

Info

TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRAHOJEN JA TOIMINTAKATTEIDEN YLITYKSET, JOITA VALTUUSTOEI OLE KÄSITELLYT TALOUSARVIOVUODEN AIKANAValtuusto merkitsi 20.2.2012 § 16 tiedoksi sarakkeessa valtuusto esitetyt Sosten ylitykset.Lisäksi on esitetty rahastosta saatava kateKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENVuosi 2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 Valtuusto 2011talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama tai rahastosiirtoKESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintatulot 67 300,00 0,00 67 300,00 66 652,00 648,00KAUPUNGINHALLITUSToimintatulot 8 311 555,00 165 000,00 8 476 555,00 8 333 126,41 143 428,59ToimintakateTyöllisyysvaraus -1 098 053,00 -322 398,00 -1 420 451,00 -1 459 686,23 39 235,23 39 235,23It-palvelut 50 239,00 -10 730,00 39 509,00 -9 263,15 48 772,15YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 1 215 298,00 1 215 298,00 1 191 327,04 23 970,96Toimintamenot -1 953 018,00 -4 000,00 -1 957 018,00 -1 921 139,18 -35 878,82Toimintakate -737 720,00 -4 000,00 -741 720,00 -729 812,14 -11 907,86SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 33 560 887,00 3 600 000,00 37 160 887,00 36 840 109,09 320 777,91Toimintamenot -156 458 200,00 -12 847 897,00 -169 306 097,00 -171 386 760,74 2 080 663,74 1 850 000,00Toimintakate -122 897 313,00 -9 247 897,00 -132 145 210,00 -134 546 651,65 2 401 441,65KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄToimintatulot ilman nettosit. 488 825,46Toimintamenot ilman nettosit. 2 080 663,74Toimintakate ilma nettositovia 2 569 489,20Toimintakate nettositovat 48 772,15128 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki
3.5. KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN ERITTELYTTALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010TARKASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 11 440 0 11 440 11 516,00 -76,00 100,7 10 688,00TOIMINTAKULUT -167 407 -15000 -182 407 -179 169,65 -3 237,35 98,2 -127 680,11TOIMINTAKATE -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11VUOSIKATE -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11TILIKAUDEN TULOS -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11KESKUSVAALILAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 67 300 0 67 300 66 652,00 648,00 99,0 0,00TOIMINTAKULUT -104 990 0 -104 990 -78 891,91 -26 098,09 75,1 1 290,83TOIMINTAKATE -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83VUOSIKATE -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83TILIKAUDEN TULOS -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83KAUPUNGIN JOHTAMINENTOIMINTATUOTOT 5 572 686 0 5 572 686 4 950 949,13 621 736,87 88,8 5 596 599,75TOIMINTAKULUT -5 868 556 -252 038 -6 120 594 -5 483 387,74 -637 206,26 89,6 -4 896 348,62TOIMINTAKATE -295 870 -252 038 -547 908 -532 438,61 -15 469,39 97,2 700 251,13VUOSIKATE -295 870 -252 038 -547 908 -532 438,61 -15 469,39 97,2 700 251,13TILIKAUDEN TULOS -325 785 -252 038 -577 823 -546 203,99 -31 619,01 94,5 689 135,77TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -325 785 -252 038 -577 823 -546 203,99 -31 619,01 94,5 689 135,77KAUPUNGIN KANSLIATOIMINTATUOTOT 7 950 943 0 7 950 943 8 351 124,99 -400 181,99 105,0 8 006 552,52TOIMINTAKULUT -10 156 696 -13 548 -10 170 244 -10 091 248,14 -78 995,86 99,2 -9 840 932,25TOIMINTAKATE -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 740 123,15 -479 177,85 78,4 -1 834 379,73VUOSIKATE -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 740 123,15 -479 177,85 78,4 -1 834 379,73TILIKAUDEN TULOS -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 743 149,79 -476 151,21 78,5 -1 835 893,05TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 743 149,79 -476 151,21 78,5 -1 835 893,05HENKILÖSTÖHALLINTOTOIMINTATUOTOT 671 974 860 000 1 531 974 1 888 237,05 -356 263,05 123,3 1 625 512,00TOIMINTAKULUT -3 420 976 -2 496 939 -5 917 915 -6 106 997,22 189 082,22 103,2 -5 561 453,34TOIMINTAKATE -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 935 941,34VUOSIKATE -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 935 941,44TILIKAUDEN TULOS -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 940 482,97TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 940 487,95TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUTTOIMINTATUOTOT 4 123 693 0 4 123 693 4 410 550,08 -286 857,08 107,0 4 134 212,00TOIMINTAKULUT -5 839 076 -12 100 -5 851 176 -6 127 955,54 276 779,54 104,7 -5 935 999,00TOIMINTAKATE -1 715 383 -12 100 -1 727 483 -1 717 405,46 -10 077,54 99,4 -1 801 787,00VUOSIKATE -1 715 383 -12 100 -1 727 483 -1 717 405,46 -10 077,54 99,4 -1 801 787,11TILIKAUDEN TULOS -1 724 942 -12 100 -1 737 042 -1 769 388,42 32 346,42 101,9 -1 817 921,15TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 724 942 -12 100 -1 737 042 -1 769 388,42 32 346,42 101,9 -1 817 921,15ELINKEINOTTOIMINTATUOTOT 125 900 0 125 900 116 032,46 9 867,54 92,2 68 707,81TOIMINTAKULUT -3 576 939 -14 551 -3 591 490 -3 033 827,99 -557 662,01 84,5 -3 101 721,80TOIMINTAKATE -3 451 039 -14 551 -3 465 590 -2 917 795,53 -547 794,47 84,2 -3 033 013,99VUOSIKATE -3 451 039 -14 551 -3 465 590 -2 917 795,53 -547 794,47 84,2 -3 033 013,99TILIKAUDEN TULOS -3 497 323 -14 551 -3 511 874 -2 964 079,17 -547 794,83 84,4 -3 079 297,63TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 497 323 -14 551 -3 511 874 -2 964 079,17 -547 794,83 84,4 -3 079 297,63SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYSTOIMINTATUOTOT 310 000 0 310 000 622 904,33 -312 904,33 200,9 492 613,56TOIMINTAKULUT -884 477 0 -884 477 -1 266 569,59 382 092,59 143,2 -1 067 192,00TOIMINTAKATE -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44VUOSIKATE -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44TILIKAUDEN TULOS -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44KÄYTTÖVARAUSTOIMINTATUOTOT 830 000 -830 000 0 0 0,00 0,00TOIMINTAKULUT -4 464 340 2 653 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TOIMINTAKATE -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52VUOSIKATE -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TILIKAUDEN TULOS -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki129
Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85: 2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
Page 86 and 87: Keskushallinto koostuu kaupunginkan
Page 88 and 89: tonttien myynnistä on tähän menn
Page 90 and 91: Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
Page 92 and 93: Sosiaalityössä panostettiin syrj
Page 94 and 95: toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
Page 96 and 97: Maakunnallinen toisen asteen yhteis
Page 98 and 99: Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
Page 100 and 101: Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
Page 102 and 103: valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
Page 104 and 105: piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
Page 106 and 107: syystä jouduttiin tekemään 300 0
Page 108 and 109: Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
Page 110 and 111: lisäämisellä aikaansaamaan posit
Page 112 and 113: Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
Page 114 and 115: Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
Page 116 and 117: MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
Page 118 and 119: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 124 and 125: 3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
Page 126 and 127: Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
Page 128 and 129: Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
Page 130 and 131: 3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
Page 132 and 133: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
Page 136 and 137: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 138 and 139: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 140 and 141: KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
Page 142 and 143: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
Page 154 and 155: KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
Page 156 and 157: KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
Page 158 and 159: 152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
Page 162 and 163: 2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
Page 164 and 165: S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
Page 166 and 167: KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
Page 168 and 169: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 170 and 171: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 176 and 177: 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
Page 178 and 179: 3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
Page 180 and 181: VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
Page 182 and 183: ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
Page 188 and 189:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
Page 192 and 193:
186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA
show all

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola