TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

alueellista AVH-potilaiden kuntoutusmallia. Hankkeen myötä yhteistyö keskussairaalan kanssa ontiivistynyt ja mahdollistanut neurologin ja fysiatrin konsultaatiot osastolle.Suun terveydenhuollossa on resursseja lisätty yhdellä työparilla ja kahdella uudella hoitohuoneellajonojen purkamiseksi ja hoitotakuussa pysymiseksi. Yli kuusi kuukautta jonottaneiden määrä on laskenutaiemmasta 400:sta noin sataan.Terveyspalveluiden kulujen kasvu nousi edelleen edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana jouduttiinbudjetin ylityksen vuoksi anomaan lisäbudjettia, joka sekin ylittyi. Lakisääteisten toimintojen järjestäminenja akuuttihoidon kehittynyt yhteistyö keskussairaalan kanssa ovat merkittäviä kulujen tuottajia.Lääkäreiden rekrytoinnissa ei pysytty virkapohjaraamissa.Sairaupoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta 13 %.Terveyspalvelujohtajan/johtavan ylilääkärin virka on täytetty kevään aikana ja uusi terveyspalvelujohtajaaloitti 14.11.2011. Tehtävää on hoidettu tähän saakka sijaisjärjestelyin.SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 33 560 887 3 600 000 37 160 887 36 840 109 320 778Toimintakulut -156 458 200 -12 847 897 -169 306 097 -171 386 761 2 080 664Toimintakate -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 652 2 401 442SIVISTYSTOIMISivistystoimi järjestää laaja-alaiset varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin (nuoriso, kulttuuri,kirjasto, museo, liikunta) palvelut sekä luo niiden harjoittamiseen ja osallisuuteen elinikäisen perustan.Vuonna 2010 hyväksytyn strategian mukaisesti tavoitteena on, että kaksikielisen Kokkolankaupungin sivistystoimi edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin menestystä tarjoamalla itseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen asukkaiden tarpeiden mukaisia, laadukkaita jamonipuolisia sivistyspalveluja.Valtakunnallisten sivistyspoliittisten linjauksien lisäksi toimialan kehittämistyössä painottui vuonna2011 erityisesti sivistystoimen ja tulosalueiden strategioiden toimeenpano ja varhaiskasvatuksentulosalueen toiminnan vakiinnuttaminen sivistystoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksenja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (2011–2016) julkaistiin vuoden lopulla ja hallitusohjelman säästövaikutuksetalkoivat tuntua sivistystoimessa vuoden 2012 budjetin valmisteluvaiheessa.Sivistystoimen keskeiset painoalueetSivistystoimen organisaatiomuutos, joka toi varhaiskasvatuksen sivistystoimeen vuoden 2010 alusta,on todettu hyödylliseksi ja kokemukset kahdesta vuodesta ovat olleet myönteisiä sekä sivistystoimenettä varhaiskasvatuksen kannalta. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelut oli jo toisen kerran mukanayhtenä toimijana sivistystoimen yhteisesti järjestämässä Loistavaa! –lasten ja nuorten kulttuuriviikkotapahtumassa,joka onnistui loistavasti.Opetustoimessa uudistettiin perusopetuksen opetussuunnitelma lakimuutoksen ja opetussuunnitelmanperusteiden edellyttämällä tavalla. Oppilaan tukea parannettiin ottamalla käyttöön oppimisenkolmiportaisen tuen malli, ja oppilashuoltotyön suunnitelmallisuutta ja ohjeistusta parannettiin. Opetustoimessakehitettiin sähköisiä palveluja, esimerkiksi tammikuussa 2011 toteutettiin 1. luokkienoppilaiden ilmoittautuminen ensimmäisen kerran sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Kevään 2011opettajien rekrytoinnissa otettiin käyttöön KuntaRekry-palvelun sähköinen rekrytointijärjestelmä.Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti kaikilla seitsemällätulosalueella. Sivistyskeskus on koordinoinut hankehakemuksia, valvonut hankkeiden toteutumistaja raportointia.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki89