TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010PELASTUSTOIMITOIMINTATUOTOT 0 0 0 67 210,50 -67 210,50 49 978,54TOIMINTAKULUT -3 729 335 0 -3 729 335 -3 133 398,75 -595 936,25 84,0 -3 021 831,00TOIMINTAKATE -3 729 335 0 -3 729 335 -3 066 188,25 -663 146,75 82,2 -2 971 852,46VUOSIKATE -3 729 335 0 -3 729 335 -3 066 188,25 -663 146,75 82,2 -2 971 852,46TILIKAUDEN TULOS -3 900 895 0 -3 900 895 -3 202 652,61 -698 242,39 82,1 -3 106 745,74TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 900 895 0 -3 900 895 -3 202 652,61 -698 242,39 82,1 -3 106 745,74KAUPUNGINHALLITUSTOIMINTATUOTOT 19 585 196 30 000 19 615 196 20 407 008,54 -791 812,54 104,0 19 974 175,97TOIMINTAKULUT -37 940 395 -135 716 -38 076 111 -36 296 434,89 -1 779 676,11 95,3 -34 909 612,53TOIMINTAKATE -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426,35 -2 571 488,65 86,1 -14 935 436,56VUOSIKATE -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426,35 -2 571 488,65 86,1 -14 935 436,56TILIKAUDEN TULOS -18 612 517 -105 716 -18 718 233 -16 140 949,33 -2 577 283,67 86,2 -15 149 917,73TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -18 612 517 -105 716 -18 718 233 -16 140 949,33 -2 577 283,67 86,2 -15 149 922,71YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 1 215 298 0 1 215 298 1 191 327,04 23 970,96 98,0 1 082 926,00TOIMINTAKULUT -1 953 018 -4 000 -1 957 018 -1 921 139,18 -35 878,82 98,2 -1 750 322,86TOIMINTAKATE -737 720 -4 000 -741 720 -729 812,14 -11 907,86 98,4 -667 396,86VUOSIKATE -737 720 -4 000 -741 720 -729 812,14 -11 907,86 98,4 -667 396,86TILIKAUDEN TULOS -747 244 -4 000 -751 244 -740 866,18 -10 377,82 98,6 -676 920,90TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -747 244 -4 000 -751 244 -740 866,18 -10 377,82 98,6 -676 920,90SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUSTOIMINTATUOTOT 10 253 636 295000 10 548 636 10 664 210,70 -115 574,70 101,1 9 638 514,64TOIMINTAKULUT -1 767 385 -15 548 -1 782 933 -2 097 576,20 314 643,20 117,6 -2 113 346,57TOIMINTAKATE 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 634,50 199 068,50 97,7 7 525 168,07VUOSIKATE 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 634,50 199 068,50 97,7 7 525 168,07TILIKAUDEN TULOS 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 145,98 199 557,02 97,7 7 524 923,81TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 145,98 199 557,02 97,7 7 524 923,81SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUTTOIMINTATUOTOT 2 973 056 645 000 3 618 056 3 273 178,32 344 877,68 90,5 3 409 231,77TOIMINTAKULUT -28 362 529 -1 248 844 -29 611 373 -30 304 144,99 692 771,99 102,3 -26 717 825,45TOIMINTAKATE -25 389 473 -603 844 -25 993 317 -27 030 966,67 1 037 649,67 104,0 -23 308 593,68VUOSIKATE -25 389 473 -603 844 -25 993 317 -27 030 966,67 1 037 649,67 104,0 -23 308 593,68TILIKAUDEN TULOS -25 410 146 -603 844 -26 013 990 -27 048 781,39 1 034 791,39 104,0 -23 318 112,26TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -25 410 146 -603 844 -26 013 990 -27 048 781,36 1 034 791,36 104,0 -23 318 232,41VANHUSTYÖTOIMINTATUOTOT 7 907 740 1 290 000 9 197 740 9 123 852,13 73 887,87 99,2 8 027 594,93TOIMINTAKULUT -39 277 829 -2 655 740 -41 933 569 -41 856 413,38 -77 155,62 99,8 -39 086 361,89TOIMINTAKATE -31 370 089 -1 365 740 -32 735 829 -32 732 561,25 -3 267,75 100,0 -31 058 766,96VUOSIKATE -31 370 089 -1 365 740 -32 735 829 -32 732 561,25 -3 267,75 100,0 -31 058 766,96TILIKAUDEN TULOS -31 399 126 -1 365 740 -32 764 866 -32 761 598,51 -3 267,49 100,0 -31 089 332,35TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -31 399 126 -1 365 740 -32 764 866 -32 761 598,50 -3 267,50 100,0 -31 089 335,46TERVEYSPALVELUTTOIMINTATUOTOT 6 429 826 470 000 6 899 826 6 874 211,94 25 614,06 99,6 6 507 413,36TOIMINTAKULUT -31 995 775 -2 127 765 -34 123 540 -35 650 121,08 1 526 581,08 104,5 -33 304 810,50TOIMINTAKATE -25 565 949 -1 657 765 -27 223 714 -28 775 909,14 1 552 195,14 105,7 -26 797 397,14VUOSIKATE -25 565 949 -1 657 765 -27 223 714 -28 775 909,14 1 552 195,14 105,7 -26 797 397,14TILIKAUDEN TULOS -25 857 416 -1 657 765 -27 515 181 -29 037 576,29 1 522 395,29 105,5 -27 137 417,18TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -25 857 416 -1 657 765 -27 515 181 -29 037 576,29 1 522 395,29 105,5 -27 137 417,18ERIKOISSAIRAANHOITOTOIMINTATUOTOT 5 996 629 900 000 6 896 629 6 904 656,00 -8 027,00 100,1 6 593 182,00TOIMINTAKULUT -55 054 682 -6 800 000 -61 854 682 -61 478 505,09 -376 176,91 99,4 -56 988 654,21TOIMINTAKATE -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21VUOSIKATE -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21TILIKAUDEN TULOS -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 33 560 887 3 600 000 37 160 887 36 840 109,09 320 777,91 99,1 34 175 936,70TOIMINTAKULUT -156 458 200 -12 847 897 -169 306 097 -171 386 760,74 2 080 663,74 101,2 -158 210 998,62TOIMINTAKATE -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 651,65 2 401 441,65 101,8 -124 035 061,92VUOSIKATE -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 651,65 2 401 441,65 101,8 -124 035 061,92TILIKAUDEN TULOS -123 238 490 -9 247 897 -132 486 387 -134 855 659,30 2 369 272,30 101,8 -124 415 410,19TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -123 238 490 -9 247 897 -132 486 387 -134 855 659,26 2 369 272,26 101,8 -124 415 533,45130 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki