TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

3.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1.2011-31.12.2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06 -13 881 279,03Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16 1 848 347,37Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -12 032 931,66RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17 -55 243,07Tulot 0 0 0 0,00 0,00 10 000,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -45 243,07PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83 -811 882,57Tulot 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30 723 625,42Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -88 257,15INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87 -17 413 087,48Tulot 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01 6 095 084,87Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -11 318 002,61Investointimäärärahojen toteutuminen kohteittain on esitetty sivulla 134.Vuonna 2011 investointeihin oli varattu yhteensä 24,5 milj. euroa, rahoitusosuuksiin 2,1 milj. euroaja käyttöomaisuuden myyntituottoihin 2,3 milj. euroa. Hankkeisiin, jotka olivat vuodenvaihteessakesken, myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä 8,0 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana myönnettiinlisämäärärahoja 250 000 euroa.Vuonna 2011 on käytetty investointeihin 25,5 milj. euroa, tuloja niihin on saatu 5,2 milj. euroa, nettomenotolivat 20,3 milj. euroa.Tulot muodostuivat käyttöomaisuuden myyntituotoista 2,0 milj. euroa, joista tonttien myynnistä kertyi1,7 milj. euroa sekä investointien rahoitusosuuksista valtiolta 2,6 milj. euroa ja kunnilta 0,3 milj. euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki121