TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKTOIMINTATUOTOT 2 575 686 0 2 575 686 2 917 449,56 -341 763,56 113,3 2 948 210,76TOIMINTAKULUT -4 130 150 -98 700 -4 228 850 -4 075 083,05 -153 766,95 96,4 -3 981 318,52TOIMINTAKATE -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633,49 -495 530,51 70,0 -1 033 107,76VUOSIKATE -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633,49 -495 530,51 70,0 -1 033 107,76TILIKAUDEN TULOS -1 628 699 -98 700 -1 727 399 -1 224 182,39 -503 216,61 70,9 -1 109 336,83TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 628 699 -98 700 -1 727 399 -1 224 182,39 -503 216,61 70,9 -1 109 336,83MAASEUTULAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 12 000 0 12 000 13 351,94 -1 351,94 111,3 14 436,37TOIMINTAKULUT -296 177 0 -296 177 -267 724,09 -28 452,91 90,4 -247 724,19TOIMINTAKATE -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82VUOSIKATE -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82TILIKAUDEN TULOS -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82VIRANOMAISTOIMINTA JA HALLINTOTOIMINTATUOTOT 2 283 050 2 283 050 2 188 044,05 95 005,95 95,8 1 930 128,81TOIMINTAKULUT -2 283 050 -1500 -2 284 550 -2 188 044,05 -96 505,95 95,8 -1 930 128,81TOIMINTAKATE 0 -1500 -1 500 0,00 -1 500,00 0,00VUOSIKATE 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00PELASTUSTOIMINTATOIMINTATUOTOT 5 342 581 0 5 342 581 4 809 094,94 533 486,06 90,0 4 579 651,64TOIMINTAKULUT -5 342 581 -16500 -5 359 081 -4 809 094,94 -549 986,06 89,7 -4 579 651,64TOIMINTAKATE 0 -16500 -16 500 0,00 -16 500,00 0,00VUOSIKATE 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00SAIRAANKULJETUSTOIMINTATUOTOT 1 789 640 0 1 789 640 1 700 695,42 88 944,58 95,0 1 552 158,85TOIMINTAKULUT -1 789 640 0 -1 789 640 -1 700 695,42 -88 944,58 95,0 -1 552 158,85TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,00KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TOIMITILATTOIMINTATUOTOT 12 300 12 300 10 299,98 2 000,02 83,7 9 700,00TOIMINTAKULUT -12 300 -12 300 -10 299,98 -2 000,02 83,7 -9 700,00TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,00PELASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 9 427 571 0 9 427 571 8 708 134,39 719 436,61 92,4 8 071 639,30TOIMINTAKULUT -9 427 571 -18 000 -9 445 571 -8 708 134,39 -737 436,61 92,2 -8 071 639,30TOIMINTAKATE 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00VUOSIKATE 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00RAHOITUSTOIMINTAKATET U L O S L A S K E L M AVUOSIKATE 225 069 124 0 225 069 124 229 123 909,44 -4 054 785,44 101,8 221 325 293,39TILIKAUDEN TULOS 225 069 124 0 225 069 124 229 123 909,44 -4 054 785,44 101,8 221 325 293,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 225 069 124 0 225 069 124 231 648 416,51 -6 579 292,51 102,9 221 553 890,72KOKKOLA YHTEENSÄTOIMINTATUOTOT 111 527 439 3 630 000 115 157 439 117 577 350,94 -2 419 911,94 102,1 109 769 678,19TOIMINTAKULUT -336 998 022 -14 700 355 -351 698 377 -352 466 709,40 768 332,40 100,2 -329 298 504,23TOIMINTAKATE -225 470 583 -11 070 355 -236 540 938 -234 889 358,46 -1 651 579,54 99,3 -219 528 826,04VUOSIKATE -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 364,98 50,3 1 796 467,35TILIKAUDEN TULOS -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 992 316,19 -5 775 629,81 70,8 -6 243 172,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 519 310 -11 070 355 -21 589 665 -13 348 479,12 -8 241 185,88 61,8 -7 720 454,28Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki133