INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.<strong>2011</strong> - 31.12.<strong>2011</strong>TOIMIELINTULOSALUE TA <strong>2011</strong> TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA94879 PERHO94859 Menot -5 000 -5 000 -3 888,63 -1 111,37Tulot 5 000 5 000 3 888,63 1 111,37Netto 0 0 0 0,00 0,00MUUT KUNNATMenot -660 500 0 -660 500 -323 350,83 -337 149,17Tulot 660 500 0 660 500 323 350,83 337 149,17Netto 0 0 0 0,00 0,00KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET94920 TARKASTUSAUTOMenot -56 000 -36 850 -92 850 -92 850,00Tulot 20 000 19 000 39 000 39 000,00Netto -36 000 -17 850 -53 850 0,00 -53 850,0094921 SÄILIÖAUTOMenot -189 000 -189 000 -189 000,00Tulot 50 000 50 000 50 000,00Netto -139 000 0 -139 000 0,00 -139 000,0094925 KULJETUSVÄLINEET KOKKOLA94937 Menot 0 -150 192,24 150 192,24Tulot 0 68 326,31 -68 326,31Netto 0 0 0 -81 866 81 86694930 SAIRAANKULJETUSMenot -99 000 -99 000 -104 968,10 5 968,10Tulot 0 0 6 097,56 -6 097,56Netto -99 000 0 -99 000 -98 870,54 -129,46KOKKOLA KONEET JA KALUSTO94940 PELASTUSLAITTEITAMenot -25 000 -25 000 -25 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -25 000 0 -25 000 0,00 -25 000,0094867 ÖLJYNTORJUNTA-ALUS MS VANADISMenot 0 -75 000,00 75 000,00Tulot 0 75 000,00 -75 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,0094961 MERIPUOMIKALUSTOMenot -210 000 -210 000 -210 000,00Tulot 210 000 210 000 210 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,00KOKKOLA - KARLEBYMenot - Utgifter -369 000 -246 850 -615 850 -330 160,34 -285 689,66Tulot - Inkomster 70 000 229 000 299 000 149 423,87 149 576,13Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -136 113,53PELASTUSTOIMI - RÄDDNINGSVÄSENDETMenot - Utgifter -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83Tulot - Inkomster 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -136 113,53INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDELMenot - Utgifter -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87Tulot - Inkomster 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -6 921 587,86146 Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki
3.6. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE ILMAN LIIKELAITOKSIAKOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2010TULOSLASKELMA Alkuper. Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot. % Tot.% Toteutuma Muutos %talousarvio muutokset muutosten jälk. vars. ta muu.ta 2010-<strong>2011</strong>TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 60 025 248 2 340 720 62 365 968 62 959 951,76 -593 983,76 104,9% 101,0% 58 529 680 7,57 %Maksutuotot 12 377 584 1 030 000 13 407 584 14 126 920,57 -719 336,57 114,1% 105,4% 12 635 443 11,80 %Tuet ja avustukset 7 511 290 -60 999 7 450 291 8 188 001,79 -737 710,79 109,0% 109,9% 7 807 399 4,87 %Vuokratuotot 26 190 681 20 000 26 210 681 26 844 092,41 -633 411,41 102,5% 102,4% 24 182 356 11,01 %Muut toimintatuotot 3 409 206 290 279 3 699 485 3 499 390,85 200 094,15 102,6% 94,6% 4 808 530 -27,23 %TOIMINTATUOTOT yhteensä 109 514 009 3 620 000 113 134 009 115 618 357,38 -2 484 348,38 105,6% 102,2% 107 963 407 7,09 %VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 013 430 10 000 2 023 430 1 958 993,56 64 436,44 97,3% 96,8% 1 806 271 8,46 %TUOTOT yhteensä 111 527 439 3 630 000 115 157 439 117 577 350,94 -2 419 911,94 105,4% 102,1% 109 769 678 7,11 %TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 111 682 787 2 497 306 114 180 093 114 586 725,64 -406 632,64 102,6% 100,4% 107 844 187 6,25 %HenkilösivukulutEläkekulut 24 980 651 381 124 25 361 775 25 668 996,86 -307 221,86 102,8% 101,2% 24 353 456 5,40 %Muut henkilösivukulut 8 192 371 205 157 8 397 528 6 776 569,36 1 620 958,64 82,7% 80,7% 5 909 852 14,67 %Henkilöstökulut yhteensä 144 855 809 3 083 587 147 939 396 147 032 291,86 907 104,14 101,5% 99,4% 138 107 495 6,46 %Palvelujen ostot 132 423 229 11 130 926 143 554 155 145 516 777,16 -1 962 622,16 109,9% 101,4% 135 453 573 7,43 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 501 341 414 777 15 916 118 17 220 424,47 -1 304 306,47 111,1% 108,2% 16 202 745 6,28 %Avustukset 15 400 325 73 867 15 474 192 14 125 232,68 1 348 959,32 91,7% 91,3% 14 522 226 -2,73 %Muut toimintakulut 28 817 318 -2 802 28 814 516 28 571 983,23 242 532,77 99,1% 99,2% 25 012 464 14,23 %TOIMINTAKULUT yhteensä 336 998 022 14 700 355 351 698 377 352 466 709,40 -768 332,40 104,6% 100,2% 329 298 504 7,04 %TOIMINTAKATE -225 470 583 -11 070 355 -236 540 938 -234 889 358,46 -1 651 579,54 104,2% 99,3% -219 528 826 7,00 %VEROTULOT 152 964 000 0 152 964 000 155 226 113,32 -2 262 113,32 101,5% 101,5% 149 314 338 3,96 %VALTIONOSUUDET 67 719 000 67 719 000 68 263 085,00 -544 085,00 100,8% 100,8% 66 787 388 2,21 %RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 550 000 550 000 80 164,93 469 835,07 14,6% 14,6% 156 153 -48,66 %Korvaus peruspääomasta liikel. 5 519 124 5 519 124 5 967 166,87 -448 042,87 108,1% 108,1% 7 091 280 -15,85 %Muut rahoitustuotot 2 648 000 2 648 000 3 062 753,33 -414 753,33 115,7% 115,7% 722 626 323,84 %Korkokulut -4 300 000 0 -4 300 000 -3 327 485,64 -972 514,36 77,4% 77,4% -2 732 372 21,78 %Muut rahoituskulut -31 000 -31 000 -147 888,37 116 888,37 477,1% 477,1% -14 119 947,48 %VUOSIKATE -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 364,98 1436,1% 50,3% 1 796 468 -420,93 %POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -8 296 132 -8 296 132 -8 200 395,52 -95 736,48 98,8% 98,8% -7 840 164 4,59 %Kertaluonteiset poistot 0 0 -26 471,65 26 471,65 -199 475SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0,00 0TILIKAUDEN TULOS -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 992 316,19 -5 775 629,81 160,9% 70,8% -6 243 171 124,12 %POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 133 018,22 -133 018,22 336 588VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 262 642,41 -262 642,41 -1 976 436RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 248 176,44 -248 176,44 162 565TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 348 479,12 -6 419 466,88 153,5% 67,5% -7 720 454 72,90 %TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut % 33,0 % 33,0 %Vuosikate/Poistot, % -70,31 % 22,91 %Vuosikate, €/asukas -123,78 € 38,83 €Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki147
- Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
- Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
- Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
- Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
- Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
- Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
- Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
- Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
- Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
- Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
- Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
- Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
- Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
- Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
- Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
- Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
- Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
- Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
- Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
- Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
- Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
- Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
- Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
- Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 52 and 53:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 54 and 55:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 56 and 57:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 58 and 59:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 60 and 61:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 62 and 63:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 64 and 65:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 66 and 67:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 68 and 69:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 70 and 71:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 72 and 73:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 74 and 75:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 76 and 77:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 78 and 79:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 80 and 81:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 82 and 83:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 84 and 85:
2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
- Page 86 and 87:
Keskushallinto koostuu kaupunginkan
- Page 88 and 89:
tonttien myynnistä on tähän menn
- Page 90 and 91:
Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
- Page 92 and 93:
Sosiaalityössä panostettiin syrj
- Page 94 and 95:
toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
- Page 96 and 97:
Maakunnallinen toisen asteen yhteis
- Page 98 and 99:
Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
- Page 100 and 101:
Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
- Page 102 and 103: valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
- Page 104 and 105: piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
- Page 106 and 107: syystä jouduttiin tekemään 300 0
- Page 108 and 109: Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
- Page 110 and 111: lisäämisellä aikaansaamaan posit
- Page 112 and 113: Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
- Page 114 and 115: Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
- Page 116 and 117: MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
- Page 118 and 119: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 120 and 121: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 122 and 123: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 124 and 125: 3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
- Page 126 and 127: Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
- Page 128 and 129: Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
- Page 130 and 131: 3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
- Page 132 and 133: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
- Page 134 and 135: TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
- Page 136 and 137: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 138 and 139: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 140 and 141: KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
- Page 142 and 143: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 144 and 145: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 146 and 147: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 148 and 149: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 150 and 151: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 154 and 155: KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
- Page 156 and 157: KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
- Page 158 and 159: 152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 160 and 161: 154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 162 and 163: 2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
- Page 164 and 165: S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
- Page 166 and 167: KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
- Page 168 and 169: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 170 and 171: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 172 and 173: 166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 174 and 175: 168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 176 and 177: 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
- Page 178 and 179: 3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
- Page 180 and 181: VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
- Page 182 and 183: ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
- Page 184 and 185: 6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
- Page 186 and 187: 7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
- Page 188 and 189: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 190 and 191: KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
- Page 192 and 193: 186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 194 and 195: 188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 196 and 197: 190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 198 and 199: 192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 200 and 201: 194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 202 and 203:
196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 204 and 205:
198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 206 and 207:
200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 208 and 209:
202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 210 and 211:
204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 212 and 213:
206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 214 and 215:
208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 216 and 217:
210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 218 and 219:
212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 220 and 221:
214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 222 and 223:
216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 224 and 225:
218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 226 and 227:
220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 228 and 229:
222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 230 and 231:
224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 232 and 233:
226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 234 and 235:
228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 236 and 237:
230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 238 and 239:
232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 240 and 241:
234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 242 and 243:
236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 244 and 245:
238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 246 and 247:
240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 248 and 249:
242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 250 and 251:
244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 252 and 253:
246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 254 and 255:
248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 256 and 257:
250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 258 and 259:
252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 260 and 261:
254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 262 and 263:
256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 264 and 265:
258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 266 and 267:
260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 268 and 269:
262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 270 and 271:
264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 272 and 273:
266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 274 and 275:
268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 276 and 277:
270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 278 and 279:
272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 280 and 281:
274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 282 and 283:
276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
- Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
- Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
- Page 290 and 291:
284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 292 and 293:
286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 294 and 295:
288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
- Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA