TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia2011 2010VEROTULOJEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taVerotulotKunnan tulovero 125 600 000 0 125 600 000 129 459 117,00 -3 859 117,00 103,1 % 103,1 % 125 428 027,42Osuus yhteisöveron tuotosta 17 578 000 0 17 578 000 16 130 757,96 1 447 242,04 91,8 % 91,8 % 16 113 636,59Kiinteistövero 9 786 000 0 9 786 000 9 636 238,36 149 761,64 98,5 % 98,5 % 7 772 673,60Muut verotulot 0 0 0,00 0,00 0,00Verotulot yhteensä 152 964 000 0 152 964 000 155 226 113,32 -2 262 113,32 101,5 % 101,5 % 149 314 337,61Tuloveroprosenttiv 2006 19,00v 2007 19,25v 2008 19,75v 2009 19,75v 2010 19,75v 2011 19,752011 2010VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taValtionosuudetPeruspalveluiden valtionosuus 76 021 104 0 76 021 104 76 318 894,00 -297 790,00 100,4 % 100,4 % 73 652 485,04Verotuloihin per. vos:ien tasaus -1 342 000 0 -1 342 000 -1 284 456,00 -57 544,00 95,7 % 95,7 % -281 279,00Järjestelmämuutoksen tasaus 193 896 0 193 896 193 896,00 0,00 100,0 % 100,0 % 193 898,00Opetus- ja kultt.muut valtionos.* -7 154 000 0 -7 154 000 -6 965 249,00 -188 751,00 97,4 % 97,4 % -6 777 716,00Valtionosuudet yhteensä 67 719 000 0 67 719 000 68 263 085,00 -544 085,00 100,8 % 100,8 % 66 787 388,04* v 2011 tilityksiin sisältyy vuoden 2010 oikaisu 6 739 euroaLIIKELAITOSTEN 2011 2010PERUSPÄÄOMAN TUOTTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taLiikelaitosten peruspääoman tuotto* Kokkolan Energia 4 600 000 4 600 000 4 662 970,87 -62 970,87 101,4 % 101,4 % 4 515 882,62* Kokkolan Satama 2 419 654 2 419 654 2 804 144,00 -384 490,00 115,9 % 115,9 % 2 073 065,00Kokkola Vesi 489 470 489 470 490 052,00 -582,00 100,1 % 100,1 % 492 332,00Työplus 10 000 10 000 10 000,00 0,00 100,0 % 100,0 % 10 000,00Liikel. peruspääoman tuotto yhteensä 7 519 124 0 7 519 124 7 967 166,87 -448 042,87 106,0 % 106,0 % 7 091 279,62* Kokkolan Energian peruspääoman tuottoon sisältyy 1,5 milj. euron ja Kokkolan Sataman tuottoon 0,5 milj. euron ylimääräinen tuloutus148 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki